COMPROMISOS DE CUENTAS POR COBRAR
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DOCUMENTO: Cflc1_BrwFCT

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Instructivo Para la actualización de la información de Cuentas por Pagar como de Cuentas por Cobrar.

Antes de comenzar el proceso se debe dejar de facturar ya que para dicho proceso es necesario activar todas las facturas que se encuentran en el sistema.

Para activar las facturas se debe realizar el siguiente proceso.

1- En Registro	
	Tablas de Referencia
		Parámetros de Compromisos
			Cambiar en el Item Clase C (Cobrar) y en el campo compromisos no Visualizables colocar Ambos esto con el fin de que en la ventana de registro de las facturas se activen todas las facturas que ya están en el si

stema y se encuentran contabilizadas, luego de terminar la depuración de la información se debe colocar este mismo campo en no para que el sistema las oculte ya que estas están contabilizadas.

2 - Procesamiento
	Registro de Cuentas por Cobrar
		En esta ventana aparecerán todas las facturas que se tienes se filtra por el nit del cliente  y se coloca en cada factura se combinan las teclas ALT y F10 aparece la ventana Actualizar Facturas, en esta Ventana aparece la información de la factura, en el campo Actualización Tipo debe seleccionar la opción Pagada para todas aquellas facturas que en realidad ya el cliente le halla cancelado.
la opción autorizar se utiliza par ingresar facturas que no existan y que ya estén en contabilidad para que no la envié nuevamente y quede pendiente del cobro.

16/09/03