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DEFINICIÓN DE INFORMES COLUMNARIOS
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Procedimiento: Co2_BrwLGJ001.RTF

Ruta de Prueba y realización de informes columnarios: Informes | Configuración | Definición de Informes.

Aquí se matriculan las agrupaciones de conceptos que conformar el reporte columnario o el certificado de ingreso y retenciones. Las columnas máximas permitidas para configurar son 10.

Los informes  columnarios se generan por Modulo de Informes Generales | Generales | Distribución de Horas.

Los certificados de ingreso y retenciones en Modulo de Informes Legales |  Informes Legales  | Certificados de Ingresos y Retenciones.

Para generar los informes columnarios en distribución de horas tenga en cuenta lo siguiente:

- Presentación: columnaria
- Informe columnario: el que creo anteriormente
- Tipo de informe: completo
- Tipo datos: Acumulados | Movimiento Liquidado | Novedades. Elija la opción que necesita.
- Nómina: la que necesita.

NOTA: Para este tipo de informes tenga presente que sólo puede listar 10 (diez) columnas.

Luego marque en la pantalla "Seleccionar Destino del Informe", el dispositivo donde desee listar el mismo.

¿CÓMO SE PARAMETRIZAN LOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENSIONES?

Ruta: Módulo de Informes Legales |  Informes Legales  | Certificados de Ingresos y Retenciones |  Definición del cerificado

En el insertar del la Definición de Informes llene los siguientes campos:

1.  Parámetros de Certificados:
•	Informe: 	Asígnele un nombre que relacione el certificado.
•	Titulo del Informe:	Certificado de ingresos y retenciones, es la descripción del informe.
•	Referencia: 	Dejar en Blanco.
•	Tipo de Informe:  	Selecciones Retenciones.
•	Dll de generación: 	Si es de carvajal preimpreso es el CICRV.DLL, Si es el de Legis preimpreso CILEG.DLL o si es de Legis impreso en la hoja en Blanco es el CILEF.DLL. Selecciones el que su empresa utiliza(para el 2004), y CILF5 (Formato Preimpreso para el 2005).

A continuación van los datos de la Empresa Emisora
•	Nombre:	Nombre de la empresa que Emite el Certificado
•	NIT: 	Nit con – y digito de verificación ejemplo: 99999999-9
•	Dirección: 	Dirección
•	Nombre:	Nombre del representante legal o persona autorizada
•	Lugar:	Ciudad donde se practico la retención
•	Municipio:	Código de la ciudad donde se practicó la retención
•	Departamento:	Código del Departamento donde se practicó la retención

Agrupación de deducciones de Retención en la Fuente: Se debe crear una agrupación nueva con los conceptos de retención fte, si es deducción van con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Para el formato del 2004 y 2005 se debe crear en el reglo 10.

2. Registro de Certificados:  Aquí se matricula cada una de las agrupaciones de cada fila si esta se utiliza, en caso contrario inserte el renglón sin agrupacion.

*Número de renglón: 001
Descripción: Salarios
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos que representen salarios, si devengado con signo positivo, si es deducción con signo negativo o a criterio de la empresa.
Conceptos no Gravados: Nada
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

*Número de renglón: 002
Descripción: Cesantías
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos que representen cesantías e intereses ya sea pagados al fondo, pagos al empleado por anticipos y por definitivas.
Conceptos no Gravados: Nada
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

*Número de renglón: 003 Se crea si hay conceptos de gastos de representación
Descripción: Gastos de representación
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos que representen gastos de representación.
Conceptos no Gravados: Nada
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

*Número de renglón: 004 Se crea si hay conceptos de pensiones de jubilación,
Descripción: Jubilación
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos de pensión de jubilación
Conceptos no Gravados: Nada
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

*Número de renglón: 005 Si existen conceptos de otros ingresos originados en la relación laboral.
Descripción: Otros Ingresos
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos que representen otros ingresos originados en la relación laboral diferentes los conceptos de salario.
Conceptos no Gravados: Nada
Tipo de Registro: nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

*Número de renglón: 007
Descripción: Aporte Obligatorios de Salud
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos de aportes de salud obligatoria.
Conceptos no Gravados: Nada
Tipo de Registro: nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

*Número de renglón: 008
Descripción: Aporte Obligatorios de Pensión y Solidariad
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos de aportes de pensión Obligatoria y Fondo de Solidaridad Pensional.
Conceptos no Gravados: Nada
Tipo de Registro: nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

*Número de renglón: 009 
Descripción: Aportes Voluntarios
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos de Aportes Voluntarios y Cuentas AFC.
Conceptos no Gravados: Nada 
Tipo de Registro: nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

*Número de renglón: 010 
Descripción: Retención en la Fuente
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos de retención en la fuente, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. 
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

En el nuevo formato para el 2004 y 2005 ya no hay columna de No gravados. Por tal razón todas las agrupaciones se deben matricular en Conceptos Gravados.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS

En el Módulo de Informes Legales |  Informes Legales  | Certificados de Ingresos y Retenciones | Emisión de Certificados,

Informe: Certificado, Se selecciona el certificado que acaba de crear o que tiene hecho.

Fechas del certificado: Del: 1.01.2004, Fecha Inicial,  Al:   31.12.2004, Fecha final. Estas fechas son las que aparecerán en la impresión del formato. O según corresponda al año de generación.

Fecha Inicial de Acumulado: Normalmente es el 1.01.Año, Por Ejemplo 1.01.2004. Pero puede cambiar dependiendo de la periodicidad de la nomina. O según corresponda al año de generación.

Fecha Final de Acumulado: Normalmente es el 31.12.Año, Por Ejemplo 31.12.2004. Pero puede cambiar dependiendo de la periodicidad de la nomina. Estas fechas son para buscar los acumulados de cada columna con su respectiva agrupación de conceptos. O según corresponda al año de generación.

Expedición: Fecha de expedición del certificado.

Tipo de Proceso: Puede ser de Impresión o Reimpresión, si es de impresión el sistema genera un proceso global y si es de impresión es por empleado.

Orden: Puede ser Alfabético, por código, por centro de costo, por área ó por nómina. Solo se activa cuando se selecciona Impresión.

Para: Puede ser para Todos, Vigentes ó retirados. Solo se activa cuando si se selecciona Impresión.

Empleado: Solo se activa cuando se selecciona Reimpresión. Desde - Hasta.

Además de estos parámetros tenga en cuenta las siguientes Variables de Usuario:

Cileg:F_IniAcu, Fecha Inicial Acumulados, Fecha, Fecha inicial de Acumulados por Ejemplo 5.01.200X, Esta variable se usa cuando la fecha inicial no es 1.01.año.

Cileg:F_FinAcu, Fecha Final Acumulados, Fecha, Fecha final de Acumulados por Ejemplo 26.12.200X, Esta variable se usa cuando la fecha final no es 31.12.año.

Cileg:F_Gen, Fecha Generación, Fecha, Por ejemplo 15.03.200X. Es para guardar la Fecha de generación para futuras reimpresiones.

VARIABLES DE USUARIO PARA EL CILEG.DLL Y CILEF.DLL

NotaCileg, Nota, Alfanumérica, Nro de agencias y sucursales (Campo 30 del formato)

Cileg:CEmpleado, Empleado, Alfanumérica, Si es S pone el código del empleado en la parte inferior de la hoja. Si es N no lleva nada y en caso contrario pondrá el centro de costo del empleado.

Cileg:Debug, Visualizar cileg, Numérica, 1 para activar el debug o 0 para desactivarlo.

liq:MnjAlias, Manejo de Alias, Alfanumérica, N maneja alias por nomina, C las maneja por contratos, Blanco si no maneja alias.

Cileg:BscMulRet, Buscar Múltiples Retiros para Certificados, Alfanumérica, S, si se usa la información de los anteriores contratos.

Cileg:Firma, Firma para Certificados, Alfanumérica, Una firma o mensaje que ira en el lado derecho de la casilla de firma del retenedor.

Cileg:IncRet, Incluye retirados, Alfanumérica, S incluye los retirados o N para excluirlos.

Cileg:Admon, Código de la Admon, Alfanumérica, Es el código de 2 dígitos dela casilla 12 Cód. admón.

Cileg:TELEFONO, Teléfono Retenedor, Alfanumérica, Nro telefónico.

Cileg:TiempoLab, Pone fecha ant. y retiro, Alfanumérica, S – Si se desea que la fecha inicial sea la fecha de antigüedad y fecha final la fecha de retiro si la tiene en caso contrario la fecha final del periodo. Si se desea que sea del año en curso no se llena la variable.

Cileg:RevAntAno, Revisa la antiguedad, Alfanumérica, A – Verifica que la fecha de antigüedad sea mayor que la fecha de inicio del certificado y si este es el caso cambia las fechas del certificado.

Cileg:valor2, Valor Letras Num 2. Inf, Alfanumérica, Ochenta millones de pesos ($80.000.000). Este es el valor que cambia cada año en el numeral 2 de la parte inferior del certificado, Este campo es de máximo 60 caracteres

Cileg:Sgvalor2, Continuación Valor Letras Num 2., Alfanumérica, Se utiliza si se desea agregar un mensaje superior a 60 caracteres del numeral 2 de la parte inferior del certificado. Aquí se ingresa desde el carácter 61.

Cileg:valor4, Valor Num 4. Inf, Alfanumérica, ($ 60.000.000). El valor del numeral 4.

Cileg:valor5, Valor Num 5. Inf, Alfanumérica, ($ 50.000.000). El valor del numeral 5.

Cileg:valor7, Valor Num 7. Inf, Alfanumérica, Ochenta millones de pesos ($80.000.000). El valor del numeral 7.

VARIABLES DE USUARIO PARA EL CILF5.DLL

NotaCileg, Numero de Agencias y Sucursales, Alfanumérica, Digitar el Nro de agencias y sucursales (Campo 30 del formato)

Cileg:CEmpleado, Empleado, Alfanumérica, Si es S pone el código del empleado en la parte inferior de la hoja. Si es N no lleva nada y en caso contrario pondrá el centro de costo del empleado.

Cileg:Debug, Visualizar cileg, Numérica, 1 para activar el debug o 0 para desactivarlo.

liq:MnjAlias, Manejo de Alias, Alfanumérica, N maneja alias por nomina, C las maneja por contratos, Blanco si no maneja alias.

Cileg:BscMulRet, Buscar Múltiples Retiros para Certificados, Alfanumérica, S, si se usa la información de los anteriores contratos.

Cileg:Firma, Firma para Certificados, Alfanumérica, Una firma o mensaje que ira en el lado derecho de la casilla de firma del retenedor.

Cileg:IncRet, Incluye retirados, Alfanumérica, S incluye los retirados o N para excluirlos.

Cileg:TiempoLab, Pone fecha ant. y retiro, Alfanumérica, S – Si se desea que la fecha inicial sea la fecha de antigüedad y fecha final la fecha de retiro si la tiene en caso contrario la fecha final del periodo. Si se desea que sea del año en curso no se llena la variable.

Cileg:RevAntAno, Revisa la antiguedad, Alfanumérica, A – Verifica que la fecha de antigüedad sea mayor que la fecha de inicio del certificado y si este es el caso cambia las fechas del certificado.

Cileg:CodTI, Código de la Tarjeta de Identidad, Alfanumérica, Escribir el código de la Tarjeta de Identidad como esta configurado en el sistema

Cileg:CodCC, Código de la Cedula de Ciudadanía,  Alfanumérica, Escribir el código de la Cedula de Ciudadanía como esta configurado en el sistema.

Cileg:CodTE, Código de la Tarjeta de Extranjería, Alfanumérica, Escribir el código de la Tarjeta de Extranjería como esta configurado en el sistema.

Cileg:CodCE, Código de la Cedula de Extranjería, Alfanumérica, Escribir el código de la Cedula de Extranjería como esta configurado en el sistema.

Cileg:CodNIT, Código del Nit, Alfanumérica, Escribir el código del Nit como esta configurado en el sistema.

Cileg:CodPASS, Código del Pasaporte, Alfanumérica, Escribir el código del Pasaporte como esta configurado en el sistema.

RESTRICCIONES POR RENGLÓN PARA FORMATO CILEG Y CILEF

Estas restricciones solo se llenan si el renglón tiene una configuración diferente a la de las agrupaciones.  Las posibles opciones son:

 Cileg:2, Restricción Renglón 32, Alfanumérica, CE

Con esta restricción busca el valor de las cesantías y los intereses en la tabla CES, pagos parciales que hay entre las fechas de acumulados y así buscar el promedio de cada pago y determinar las rentas exentas según tabla.

Si se utiliza esta restricción se debe tener en cuenta lo siguiente:

1.	Crear tabla de impuesto con los rangos de salario promedios para calcular la cesantías exentas en Nomina | Tablas de Referencia | Tablas de Impuesto. Inserte primero la información general de la tabla y por ultimo los siguientes rangos.

Limite Inferior	Limite Superior		
0	6.308.000	100	
 6.308.001	7.360.000	90	
 7.360.001	8.411.000	80	
 8.411.001	9.463.000	60	
 9.463.001	10.514.000	40	
10.514.001	11.565.000	20	

2.	Crear la variable de usuario

Cileg:Tabla_Imp, Tabla impuesto Cesantías, Alfanumérica, Numero de tabla creada en el punto 1.

Si se desea que la fecha de  búsqueda de las cesantías sea diferente a la fecha del acumulado crear las variables de usuario.

Cileg:F_IniCes, Fecha Inicial Cesantías, Fecha, Nueva fecha inicial
Cileg:F_FinCes, Fecha Final Cesantías, Fecha, Nueva fecha final

Advertencia: aquí debe existir la tabla CES (cesantías) completa.

Cileg:7, Restricción Renglón 37, Alfanumérica, AU

Con esta restricción busca el valor del renglón 37 de los aportes hechos a las administradoras de las seguridad social por concepto de salud(12%), pensión(14.5%) y fondo de solidaridad.
Y tener en cuenta las variables de usuarios si la fecha de la autoliquidación es diferente a los de los acumulados:

Cileg:F_IniAMA, Fecha Inicial Autoliquidación, Fecha, fecha inicial que solo se matricula si existe la restricción Cileg:7 con dato AU y las fechas de la autoliquidación son diferente a las de los acumulados.
 
Cileg:F_FinAMA, Fecha Final Autoliquidación, Fecha, fecha Final que solo se matricula si existe la restricción Cileg:7 con dato AU y las fechas de la autoliquidación son diferente a las de los acumulados.

Cileg:9, Restricción Renglón 39, Alfanumérica, Existen dos alternativas.

E1- Ecuación 1 que es:

(32 + 34 + (25% (31 + 35), SI ESTE ES <= TOPEMAXIMO, EN CASO CONTRARIO + 0))

E2- Ecuación 2 que es:

25 % (31 + 33 + 34 + 35 - 37 - 38 ) SI ESTO ES > TOPE SE TOMA EL TOPE, EN CASO CONTRARIO LO QUE DE LA OPERACIÓN.

E3- Ecuación 3 que es:

LAS RENTAS EXENTAS SON 25 % (31 + 33 + 34 + 35 - VALOR1). SI LA RENTAS EXENTAS ES > TOPE2, LAS RESTAS ES = TOPE2, EN CASO CONTRARIO LAS RENTAS ES = 25 % (31 + 33 + 34 + 35 - VALOR1). AL FINAL SE SUMA LAS CESANTIAS NO GRAVADAS O EXENTAS.

DONDE VALOR1 ES LA SUMA DEL (37 + 38) COMPARADO CON EL TOPE1. SI (37 + 38) > TOPE1 EL VALOR1 = TOPE1 Y SINO VALOR1 = (37 + 38).  

TOPE1 = 30% (31 + 33 + 34 + 35)

TOPE2 Es la variable de usuario Cileg:TOpeMaxEXC, Tope Máximo Cesantías, Alfanumérica, 51336000.

Como el renglón 37 contiene salud, pensiones y fondo de solidaridad y la salud no hace parte del tope del 30% de las deducciones obligatorias hay que restar este valor, para ello crear la variable de usuario Cileg:AgrupSal, Agrupación Salud, Alfanumérica, Agrupación con los conceptos de salud.

Si no existe CES completo y por obvias razones restricción del renglón 2, sino una agrupación se debe crear la variable de usuario Cileg:ExcCES, Suma la cesantías al Exento, Alfanumérica, S. Para que sume el renglón 2 calculado de los acumulados a las rentas exentas.

E4- Ecuación 4 que es:

25 % (31 + 33 + 34 + 35) SI ESTO ES > TOPE SE TOMA EL TOPE, EN CASO CONTRARIO LO QUE DE LA OPERACIÓN.

* Para las cuatro ecuaciones se debe crear la variable de usuario para el tope máximo excento que es  51.336.000 equivalente a 4.278.000 X 12. Para configurar este tope cree la variable de usuario:
Cileg:TOpeMaxEXC, Tope Máximo Cesantías, Alfanumérica, 51336000.

* Para la ecuación E3 y E4 para calcular el tope proporcional al tiempo laborado si hay un ingreso o retiro se debe crear la variable de usuario: Cileg:TopeTLab, Maneja tope por Tiempo Laborado 12, Alfanumérica, S.

VARIABLES PARA MANEJAR FORMATO TIPO COOPERATIVA:

Cileg:FormCoop, Firma para Certificados, Alfanumérica, S si es para cooperativa y hay cambios dentro el texto

Cileg:Asalariado, Asalariado, , Alfanumérica, Texto a reemplazar (En el titulo de Asalariado reemplazarlo por cualquier otro como Asociado:)

Cileg:Salario, Titulo del Salario, Alfanumérica, Texto a reemplazar (En el titulo de SALARIO Y DEMÁS INGRESOS LABORALES reemplazarlo por cualquier otro como COMPENSACIÓN Y DEMÁS INGRESOS)

Cileg:Cesantias, Titulo de Cesantías, Alfanumérica, Texto a reemplazar (En el titulo de CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS reemplazarlo por cualquier otro como FONDO ACUMULATIVO Y RENDIMIENTO)

Cileg:Certifico, Texto numeral 1 del Certifico , Alfanumérica, Texto a reemplazar (En el numeral 1 del Cetifico el titulo de LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA. reemplazarlo por cualquier otro como ASOCIADA, LEGAL O REGLAMENTARIA.)

Cileg:Empleado, Firma empleado, Alfanumérica, Texto a reemplazar (En la firma del Empleado el Texto EMPLEADO reemplazarlo por cualquier otro como ASOCIADO.)

¿CÓMO SE PUEDE EXPORTAR LOS INFORMES COLUMNARIOS DEFINIDOS POR EL USUARIO?

En la definición de informes columnarios tenga en cuenta lo siguiente:

-	Informe: Asígnele un código
-	De le un Titulo al informe
-	Referencia, Si quiere llénela.
-	Tipo de informe: Columnario
-	Dll Generación en Blanco
-	Exportar: Seleccione un tipo donde Archivo (Genera un plano), Excel (Exporta la información a Excel) y  No (Crea un reporte en el sistema Columnario).
-	Nombre de Archivo. Indique la ubicación y el nombre con su extensión según el tipo de exportar.  Ejemplo; c:\plano.txt, C:\columnas.xls Y para el No aparece este campo.
-	Archivo Primario:  Seleccione alguno de estas opciones:
MLQ  Movimiento liquidado
NVN  Novedades de nómina
ACU  Acumulados
PTOM Movimiento del Presupuesto

En la definición de las columnas para Informes tipo Excel los campos para tener en cuenta son:

-	Cns: Digite el consecutivo de la columna, sirve para indicar la prioridad
-	Columna: Asigne la columna en la hora de Excel Ejemplo: A, B, C etc..
-	Tipo de Dato: Las posibles opciones son: Agrupación, Campo, Función y Defaul.
-	Agrupación: Si el tipo de dato es Agrupación aparecerá este campo y aquí debe seleccionar la agrupación correspondiente.
-	En el campo siguiente a la agrupación puede elegir Valor o Horas, lo que quiere decir es que mostrara de la agrupación las horas o el Valor. Seleccione la que necesita.
-	Archivo Relacionado: Este campo aparece al elegir Campo o Función, y se llena la tabla maestra donde se encuentra el campo o Función que deseo mostrar en la hoja de Excel.
-	Campo Relacionado: También aparece con el tipo Campo y aquí se selecciona el campo de la tabla que se eligió en el campo anterior. Este campo no tiene ningún formato. 
-	Función: Seleccione las funciones disponibles según el Archivo Relacionado.
-	Defaults: Solo aparece al elegir con tipo de dato Defaul, Indique el campo fijo que aparecerá en la hoja de Excel.

En la definición de las columnas para Informes tipo Archivo los campos para tener en cuenta son:

-	Nro del Renglón: Asígnele una prioridad al campo.
-	Descripción: Asígnele una descripción. Es un campo informativo y pueden ir vacíos.
-	Tipo de Registro: Asígnele un tipo. Es un campo informativo y pueden ir vacíos.
-	Agrupación: Se debe seleccionar la agrupación correspondiente.
-	En el campo siguiente a la agrupación puede elegir Valor o Horas, lo que quiere decir es que mostrara de la agrupación las horas o el Valor. Seleccione la que necesita.
-	Descripción de la primera columna: Es un campo informativo y pueden ir vacíos.
-	Descripción de la segunda columna: Es un campo informativo y pueden ir vacíos.
-	Nombre del Campo: Dele un nombre al campo
-	Posición Inicial; indique la posición inicial del campo en el archivo plano
-	Longitud: Asígnele la longitud del campo en el archivo plano.
-	Archivo Relacionado: Se busca la tabla maestra donde se encuentra el campo que deseo mostrar en el archivo plano.
-	Campo Relacionado: Seleccione el campo de la tabla que se eligió en el campo anterior. 
-	Defauls: Se puede indicar un campo por defecto de hasta 30 caracteres, no indique campo relacionado.  Si indica %B%, este campo quedará en blanco.
-	Tipo de dato: Pueden ser:
String		Carácteres
Real		Números sin decimales
Real 2d 	números con dos decimales
Real 2dp 	números con dos decimales y punto
FechaAMD   	Fechas con formato AAAAMMDD
FechaDMA    	Fechas con formato DDMMAAAA
FechaMDA    	Fechas con formato MMDDAAAA
-	Alineación:   
Derecha si es número, se apunta a la derecha y se rellena con ceros.
Izquierda: Son campos tipo caracteres alineados a la izquierda y rellando con espacios en blanco

En la definición de las columnas para Informes tipo No los campos se definen así:

-	Nro del Renglón: Asígnele una prioridad al campo.
-	Descripción: Asígnele una descripción. Es un campo informativo y pueden ir vacíos.
-	Tipo de Registro: Asígnele un tipo. Es un campo informativo y pueden ir vacíos.
-	Agrupación: Se debe seleccionar la agrupación correspondiente.
-	En el campo siguiente a la agrupación puede elegir Valor o Horas, lo que quiere decir es que mostrara de la agrupación las horas o el Valor. Seleccione la que necesita.
-	Descripción de la primera columna: Es un campo informativo y pueden ir vacíos.
-	Descripción de la segunda columna: Es un campo informativo y pueden ir vacíos.

¿CÓMO GENERAR LOS INFORMES COLUMNARIOS?

Después de configurado el informe columnario se genera por Informes | Distribución de Horas:  -Presentación: columnaria; Informe columnario: el que creo anteriormente;  Tipo de informe: completo;  Tipo datos: Acumulados;  Nómina: la que necesita.

NOTA:  Para este tipo de informes tenga presente que sólo puede listar 10 (diez) columnas.

Luego marque en la pantalla "Seleccionar Destino del Informe", el dispositivo donde desee listar el mismo.

Para generar en el informe columnario tasa y moneda cuando esta se pague en otro tipo de moneda.

-Debe crear las siguientes funciones  en el  registro columnario

BuscarDSC(MONEDA,,MLQ,)
BuscarDSC(TASA,,MLQ,)
BuscarDSC(TASA,VALOR,MLQ,)
BuscarDSC(TASA,LETRAS,MLQ,)

Dependiendo la forma como usted desee la información podrá escoger la función que mas le convenga
Debe existir en el infame de Excel estas columnas creadas para que así pueda llenar la columna con este campo