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REGISTRO DE CONCEPTOS DE NOMINA
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DOCUMENTO:CO3_FRMCPT001.RTF

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General

Concepto : Es el código asignado al Concepto a matricular.  No debe ser mayor de 4 dígitos.

Descripción :  Es el nombre o detalle dado al concepto a matricular.

Tipo :  Es la clase de concepto:  1-Devengado ó 2-Deducción.

Prioridad en Liquidación :  Anotar la jerarquía del Concepto dentro del proceso de liquidación. Donde 0 es la mayor prioridad.

Del Módulo de Prestamos :  Esta opción le indica al sistema si el concepto pertenece al módulo de Préstamos:  SI ó NO.

Del Módulo de Ahorros :  Esta opción le indica al sistema si el concepto pertenece al módulo de Ahorros:  · SI  ó  · NO.

Deja Descuentos Pendientes :  Esta opción le indica al sistema si el concepto deja valores pendientes:  · SI  ó  · NO. Es decir lo que no se alcanza a descontar en el periodo, lo cual se va para novedades pendientes y puede ser descontado en la próximo periodo. Ejemplos: cuotas de prestamos, seguridad social.

Forma de Acumulación :  Esta opción se refiere a la forma de acumulación del concepto: Período ó No.

Valores por Defecto :  Son los valores fijos que maneja el concepto.

Horas :  Es el número de horas que maneja el concepto de nómina.

Valor :  Es el valor que maneja el concepto de nómina.

Factor :  Es el factor que maneja el concepto de nómina y por el cual se multiplica el básico para efectos del pago. Ejemplo: horas extras diurnas y el factor es 25%.

Políticas

Por esta opción, se registran todas las especificaciones de las políticas ó procesos que debe realizar el Concepto en la liquidación de Nómina:

Definición de Políticas.

Periódica :  Es el código de la política o proceso periódico asignado, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Políticas.

Liquidación Definitiva :  Es el código de la política o proceso de Liquidación Definitiva asignado, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Políticas.
 
Consolidación: Es el código de la política de consolidación asignado, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Políticas.
 
Prioridad Liquidación Definitiva :   Es la jerarquía de liquidación de la política Definitiva, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Políticas.
 
Por Fuera de Nómina :  Es el código de la política que ejecutará la función de liquidación por Fuera de Nómina, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Políticas.
 
Restricciones: Es el código de la política o proceso de Restricciones asignado, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Políticas.
 
Políticas para Facturación :   Es el código de la política o proceso de liquidación de Facturación asignado, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Políticas.

Agrupación de Empleados :  Es el código de la Agrupación de Empleados al cual se le pagará o descontará dicho concepto de nómina, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Agrupaciones por Dato.
 
Dato :  Es el dato proveniente de la Agrupación de Empleados, el sistema lo trae por defecto al seleccionar la agrupación deseada.

Tabla :  Es el número de Tabla de Impuestos, Antigüedad, etc que se requiere el concepto tenga en cuenta para la liquidación del mismo.

Asociación :  Es el código de la asociación a matricular en el concepto de nómina, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Asociaciones. 

Como Se Manejan Los Conceptos En Especie

Para los conceptos de Compensación Flexible ejemplo Sodexho Pass se le debe crear una variable con Nombre especie y debe llevar en el dato una B Mayúscula, con esta variable hace que el sistema 

Para la contabilización de la Nómina periódica de los conceptos en Especie ejemplo Sodexho Pass, se debe crear una Variable General de Usuario con Nombre TNLG:CONTAESPECIE, con dato B Mayúscula.  Esta variable hace que el sistema contabilice los conceptos en  Especie, ya que estos conceptos no se comportan como conceptos normales.

Para la contabilización de Provisiones  de los conceptos en Especie ejemplo Sodexho Pass, se debe crear una Variable General de Usuario con Nombre TNLG:CONTAPRVESPECIE, con dato B Mayúscula.  Esta variable hace que el sistema contabilice las Provisiones de conceptos en Especie, ya que estos conceptos no se comportan como conceptos normales.

Para la contabilización de Parafiscales de los conceptos en Especie ejemplo Sodexho Pass, se debe crear una Variable General de Usuario con Nombre TNLG:CONTAPRFESPECIE, con dato B Mayúscula.  Esta variable hace que el sistema contabilice Parafiscales de conceptos  por Especie, ya que estos conceptos no se comportan como conceptos normales.

Las variables Generales de Usuario se crean por Configuración / Parámetros / Variables Generales de Usuario.

16/09/03

(Hugo Tabares Giraldo)
PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD SE DEBE COLOCAR LA VARIABLE INDVAC  y en el dato se coloca HA esto es para buscar las horas reales trabajadas del empleado y proyectar a 30 días. y se crea la variable Agrup_Cp_tbh con dato BHOR esta agrupación de conceptos deben ir todos los conceptos que conforman salario en tiempo (excluir horas extras y recargos) y la variable Pm2Ps1 con dato P

En la actual version se taparon los datos de codigo del concepto y Descripcion del Concepto, para activar el campo de la descripcion del concepto, se debe colocar la variable que muestr la imagen

CREACION CONCEPTO DE NUEVA EPS.
Ruta: Sistema de nómina/configuracion/conceptos.
Para la creación de una nueva la EPS, cree el concepto con el código consecutivo a las otras entidades de salud 

Este se crea tipo 2 deducción, en deja descuentos pendientes seleccionamos así.
 
En la opción de políticas seleccionamos periódica LQ67S, liquidación definitiva LDF07 y en tabla colocamos el número de la tabla de impuestos correspondiente de salud.

Paso a seguir duplicar las variables de otro concepto de EPS desde la primera hasta la última.

Duplicar también la definición contable de un concepto EPS que se identifique con las mismas cuentas contables.

Nota: no olvide cambiar el nit.
En el módulo Ruta: Seguridad Social/Registro/Entidades Administradoras.
Por esta opción, se debe matricular todas las entidades administradoras que existen para el manejo del sistema de seguridad social, 

Entidad Administradora: Es el código de la entidad administradora a ingresar o modificar. No debe ser mayor de 2 caracteres alfanuméricos.  Ej.: 72. 

Razón Social: Es el nombre de la entidad administradora.  No debe ser mayor de 30 caracteres.  Ej.: EPS GOLDEN S.A.

Identificación: Es el número patronal de identificación de la entidad administradora. No debe ser mayor de 10 caracteres. La identificación es el NIT de la entidad.  Ej.:800256161.

Dv: Es el dígito de verificación de la identificación de la entidad. Es de 1 carácter.  Ej.:1. 

Reporta Dígito de Verificación: Se activa solo para las entidades que en el reporte utilizan el dígito de verificación.  Ej. 1: Suratep, no maneja dígito de verificación.

Ej. 2: I.S.S., utiliza dígito de verificación por lo que se activa.

Código del Formato: Es el código asignado al medio magnético por la Súper Salud.  Ej.:02.

Código Asignado: Es el código asignado a cada una de las entidades de seguridad social por la Súper Salud.  Este código depende si es ARP, AFP ó EPS.  Ej.:001.

Nota: se recomienda tomar como referencia para esta configuracion otro concepto de EPS.
En el módulo Ruta: Seguridad Social/Registro/Administradoras sucursales servicios.
Este proceso sirve para matricular todas las diferentes entidades administradoras del sistema de seguridad social a las cuales está afiliada la sucursal de la compañía, es decir, las entidades a las que la compañía debe hacer sus   aportes mensuales de los empleados.  

Ejemplo: 

Entidad Administradora: Es el código de la entidad administradora a matricular, puede seleccionarlo de la pantalla Entidades Administradoras llamada con el botón  y señale la entidad a matricular ó cambiar.   Ej.: CF - Colfondos S.A.

Sucursal: Es el código de la sucursal de la compañía a matricular, puede seleccionarla de la pantalla Consulta de Sucursales llamada con el botón  y señale la sucursal de la empresa a matricular ó cambiar.  Ej.:0000001 - Fabrica de Telas el Puma S.A.

Servicio: Es el tipo de servicio que es la Entidad Administradora, puede seleccionarlo de la pantalla Servicios de Seguridad Social, llamada con el botón  y señale el tipo de servicio que es la entidad y el sistema por defecto trae el aporte a esa entidad. 

Aporte: El sistema lo trae por defecto al seleccionar el servicio.  Ej.:135.00, 

Tope máximo aporte: Es el tope actual de aportes establecido por la ley.

Entidad Recaudadora: Es la encargada de recibir los pagos de las autoliquidaciones de las sucursales de la compañías. Para cada entidad se debe matricular una entidad, banco o corporación que será la encargada de recibir el pago.

Banco: Es la entidad encargada de recibir las autoliquidaciones, puede seleccionarse de la pantalla Entidades Recaudadoras llamada con el botón  y señale el banco, el cual está asociado con la sucursal bancaria y la cuenta de la entidad administradora. 
 
Sucursal: Es la sucursal del banco. El sistema la trae por defecto al escoger el banco. Sólo se puede cambiar con seleccionar nuevamente el Banco. 

Cuenta: Es la cuenta de la entidad administradora en la sucursal del banco. El sistema la trae por defecto al escoger el banco. Solo se puede cambiar con seleccionar nuevamente el banco.

Aporte Trabajadores: Anotar el valor del aporte realizado por los empleados de la Empresa, así:

Nota: se recomienda tomar como referencia para esta configuracion otro concepto de EPS.

La parametrizacion de las cuentas se realiza por la misma opción es % y el código que se le asignó a la nueva EPS.

Los últimos pasos son direccionar la variable EssEpr del concepto creado con la entidad en este caso seria 72 la entidad, 

En configuracion, agrupación de conceptos insertar el nuevo concepto en la agrupación CSAL conceptos de salud.

Realizar las pruebas pertinentes y si alguna duda o inconsistencia reportarla al correo helpdesk@praxedes-group.com <mailto:helpdesk@praxedes-group.com>.

Creado Por el Equipo De Mesa De Ayuda Praxedes-Group s.a.s