REGISTRO DE VARIABLES DEL SISTEMA DEFINIDAS
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DOCUMENTO:   Co3_ FrmVSV.RTF

Ruta: Configuración/Parametros del Sistema/Variables del sistema definidas por usuario/insertar

Por esta opción, se matriculan en el sistema todas las Variables Definidas por el Usuario que maneja la Compañía.

Para ello complete la siguiente información:

Nombre de Variable: Anotar el nombre de la variable a implementar.

Descripción: Detallar el nombre de la variable a implementar.

Tipo de Variable: Es la clase de variable que se requiere de acuerdo al proceso a utilizar, seleccione una de las siguientes:

Fecha,  Numérica ó  Alfanumérica

Dato: Es el valor ó la clase de dato que desea que arroje la variable.

Proceso de Liquidación: Escribir el nombre del proceso que efectuará dicha operación, en el caso de que se utilizará.

¿CUÁLES SON LAS VARIABLES PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA CON EL BANCO DE CRÉDITO?

En el menú principal de la nómina encontrará la opción Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y oprima <Insertar>:

Nombre de Variable:  Cred:Archivo
Descripción:  Ubicación del archivo
Tipo de Variable:  Alfanumérica
Dato:  Ruta y nombre de archivo Ej:  a:\credito.txt
Proceso de Liquidación:  No se escribe nada.

De igual forma cree estas otras variables generales de usuario:
Cred:Banco, Código del Banco, Alfanumérica
Cred:CargoRes, Cargo del responsable, Alfanumérica
Cred:CiudadEmp, Ciudad de la Empresa, Alfanumérica
Cred:DireccionEmp, Dirección de la Empresa, Alfanumérica
Cred:Empresa, Código de la Empresa, Alfanumérica
Cred:FaxEmp, # del fax de la Empresa, Alfanumérica
Cred:Nit, Nit de la Empresa, Alfanumérica
Cred:NroCta, # de la Cuenta de la Empresa, Alfanumérica
Cred:Responsable, Quien autoriza el Pago, Alfanumérica
Cred:SiglaDep, Sigla del Dpto.de la Empresa, Alfanumérica
Cred:TelefonoEmp, # Telefónico de la Empresa, Alfanumérica

Deben generar el archivo por el Módulo de Transferencias | Banco de Crédito y que lo envíen al banco para que valide el mismo y haga las observaciones pertinentes.

Para que este funcione como el banco lo requiere debe hacer lo siguiente:

1.	Se deben hacer varias generaciones dependiendo del número de cuentas que se muevan, así:
Digite los campos solicitados por pantalla como son:  Nómina, Período a pagar y el número de la primer cuenta que se mueve.  Marque selección de empleados y Cuenta Crédito y marque los empleados a los cuales se les realizará el pago por dicha cuenta y oprima <Realizar transferencia>.
2.	Para la segunda cuenta hága lo mismo que el punto anterior, pero marque la Cuenta de Ahorros. 
3.	Cuando haya movido todas las cuentas oprima el botón <Terminar Proceso>, para que el sistema genere el archivo plano y sea enviado al banco.

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