DOCUMENTO:  GUIA DE CAPACITACION PROCESO DE RETROACTIVOS.RTF

GENERALIDADES

Por este modulo usted podrà realizar los retroactivos de cualquier concepto que liquide en su nomina para lograr este objetivo tenga en cuenta los siguientes pasos:

¿CÓMO SE PARAMETRIZAR UN RETROACTIVO?

Los retroactivos se configuran por medio de este modulo, de acuerdo con los siguientes pasos:

1.	Ingresando por:
a.	Sistema de Nomina
i.	Configuración
ii.	Modulos de configuración
iii.	Conceptos
1.	Al concepto objeto de retroactivo debemos matricular la politica correspondiente a este proceso que para el caso es la FRTGN y que debera ser relacionada en la pestaña politicas en el campo por fuera de nomina.
2.	Vamos a matricular en cada uno de los conceptos las variables que necesitamos para la generacion de retroactivos para cada unos de los posibles casos estas son:
a.	Si el concepto es salario y/o Sueldo basico y/o Integral las variables a matricular son: (recuerde que las variables las incluye en el concepto mediante la opcion insertar)

Relacion	Argumento	Nombre de Variable	Descripción	Tipo de Variable	Dato	
AG	AG	Frt:AgrPago	Agrupaciòn de pago - Esta debe contener el concepto objeto de retroactivo es decir al que le estoy matriculando esta variable.	Alfanumerica	0001	
No	No	Frt:Debug	Visualizador - Para ver el proceso de retroactivo en el debug, se activa cambiando el dato de 0 a 1	Numerica	0	
No	No	Frt:DiasPago	Dias a Generar Retroactivo - Corresponde al numero de dias por los cuales el sistema debe generar retroactivo	Numerica	00000015	
No	No	Frt:FFinPago	Fecha final Pago Retroactivo - corresponde a la fecha final en la cual el sistema va a generar el retroactivo	Fecha	15/02/2007	
No	No	Frt:FFinRtr	Fecha Final de retroactivo - corresponde a la fecha final en la cual el sistema va a generar el retroactivo	Fecha	75258	
No	No	Frt:Finirte	Fecha Inicial de Retroactivo - a partir de cuando va a buscar en los acumulados	Fecha	75244	
RL	SE	Frt:Npag	No pagar - Si existen empleados a los cuales por alguna razon no se les deba generar pago de retroactivos se debera utilizar esta variable	Alfanumerica	S	
RL	SI	Frt:Npag	No Pagar - Si existen empleados a los cuales por alguna razon no se les deba generar pago de retroactivos se debera utilizar esta variable	Alfanumerica	S	
No	No	Frt:TipCld	Tipo de Calendario - Tipo de Calendario utilizado en nomina para el caso es Comercial y si fuese Juliano el dato deberia ser J	Alfanumerica	C	
No	No	Frt:TpRtr	Tipo de retroactivo - Proceso al interior del sistema	Alfanumerica	X	

b.	Si el concepto es de Hora Extra las variables a insertar en el concepto creado para tal fin. Ejemplo, Retroativo hora extra diurna….Retroactivo Hora extra nocturna etc…..estas son:
Relacion	Argumento	Nombre de Variable	Descripción	Tipo de Variable	Dato	
AG	AG	Frt:AgrPago	Agrupaciòn de pago – Corresponde a la agrupación que contiene el concepto de Hora extra objeto de retroactivo.	Alfanumerica	0009	
No	No	Frt:Debug	Visualizador	Numerica	0	
No	No	Frt:DiasPago	Dias a Generar Retroactivo	Numerica	00000015	
No	No	Frt:Factor	Factor / 10 - Corresponde al porcentaje la hora extra multiplicado por 1000	Alfanumerica	1750	
No	No	Frt:FFinPago	Fecha final Pago Retroactivo	Fecha	15/02/2007	
No	No	Frt:FFinPromedio	Final Promedio	Fecha	15/02/2007	
No	No	Frt:FFinRtr	Fecha Final de retroactivo	Fecha	15/02/2007	
No	No	Frt:Finirte	Fecha Inicial de Retroactivo	Fecha	01/02/2007	
No	No	Frt:TipCld	Tipo de Calendario	Alfanumerica	C	
No	No	Frt:TpRtr	Tipo de retroactivo	Alfanumerica	X	

2.	Una vez parametrizados los conceptos procedemos a parametrizar los retroactivos ingresando por:
a.	Sistema de Nomina
i.	Modulos de nomina
1.	Retroactivos: Mediante la opcion insertar vamos a crear la configuración necesaria teniendo en cuenta que por cada concepto objeto de retroactivo se debe crear un tipo asi:
a.	Inserta
i.	Campos a diligenciar
1.	Proceso: Corresponde al consecutivo de retroactivo según el caso.

2.	Descripción: Nombre del concepto de retroactivo o proceso

3.	Dll de Ejecución: Corresponde a la misma politica matriculada en los conceptos es decir FRtGn.

4.	Prioridad: Aplica si dentro de los procesos retroactivos que estoy creando existe alguna necesidad de liquidar primero uno que otro.

5.	Agrupación de Empleados:Se utilizara esta opcion siempre que se necesite incluir en el retroactivo solo a un grupo de empleados de los contrario estara en blanco.

6.	Agrupación de conceptos: Corresponde a la misma agrupación que amarramos en el concepto objeto de retroactivo debe contener el concepto a ajustar.

7.	Concepto Pago de Retroactividad: Matricule aquí el concepto por el cual se va a pagar la retroactividad.

8.	Nomina: Escoja el tipo y la clase de nomina a la cual se le desea hacer el retroactivo, en caso de existir varias por cada una se debera crear un consecutivo de retroactivo.

9.	Periodos desde: - Hasta: Corresponde a los periodos en los cuales el sistema debe buscar acumulados de este concepto para ajustar.

10.	Envios: Defina un envio para el retroactivo, este sera la identificación en el modulo de novedades de nomina.

3.	Efectuada esta parametrizacion estamos listos para generar nuestro proceso de retroactivos.
a.	Ubicados en la pantalla de retroactivos seleccionamos los tipos de retroactivos a generar haciendo clic en el proceso correspondiente, observe como cambia el 0 que aparece al lado izquierdo por un 1 esto nos indica que hemos seleccionado este proceso.

b.	Una vez seleccionados procedemos a ejecutar por la opcion procesar marcados y el sistema le pedira los datos de envio es decir tipo y clase de nomina, periodo al que desea generar el envio y el codigo asignado a este envio asi:

c.	Procedemos a generar el envio a la nomina
4.	Como paso final revisamos el retroactivo generado ingresando por
a.	Sistema de Nomina
b.	Modulos de Nomina
i.	Novedades de Nomina
1.	Transacciones
2.	Grabacion de Novedades
a.	Escogemos Nomina
b.	Periodo al cual enviamos el retroactivo
c.	Y el correspondiente envio 
d.	Ingresamos por la opcion correccion y alli podra efectuar las validaciones del caso para cada empleado
5.	Si los datos son correctos procederemos con la Liquidación de periodo normal dentro del ciclo de la nomina, si no son correctos o existe algun error se debera extraer el envio, corregir el error y volver a generar, esto en el evento en que el error sea general si el error obedece a uno o dos empleados se prodra hacer la correccion por el modulo de novedades.

Modificado: NERCH 28/02/2007