GENERACION A NOMINA

DOCUMENTO:   TLGEN_WINNOVEDADES001.RTF

Ruta: nombre del módulo / Transacciones/ Generación a Nómina.

Esta opción está habilitada para todos los Módulos que generan sus envíos a Nómina.

Utilizando esta opción se  envían, mediante los diferentes módulos, las novedades para un  período de la nómina determinado.

Generación a nomina:

Para generar a la nómina se debe llenar la siguiente información:

Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades.

Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán.

Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó o registró novedades de nómina.  Este debe estar asociado a cada módulo.

Toma el NVN en exclusiva?:  Si se marca esta opción indica que ningún otro usuario que esté trabajando en la nómina puede acceder a dicho archivo.

Luego oprima el botón <Generación a Nómina> seleccione donde va a listar la información generada en "Seleccionar Destino del Informe" y espere que la barra de procesos termine, al realizarse el proceso con éxito aparecen los siguientes botones, donde puede rectificar si la generación a nómina fue correcta: 

- Consulta de novedades generadas: En esta pantalla se muestran el listado de los empleados a  los que se les genero novedades  que han sido enviadas a la nómina.

- Informes de novedades generadas: En esta opción se pueden listar todas las novedades generadas  que fueron enviadas a la nómina en la pantalla "Seleccionar Destino del Informe"

- Exportación remota: Con esta opción se puede generar las novedades a un disquete para ser importadas en otro equipo, para tal efecto complete la siguiente información:

Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades 
Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán los embargos.

Exportar a: En este renglón se coloca la ruta y el nombre del archivo que contendrá las novedades generadas de este módulo.

Borrar anterior?: Al ser marcada esta opción se borran los registros del archivo que se haya creado con el mismo nombre y son reemplazados los nuevos registros. Si no la marca los nuevos registros son adicionados al viejo archivo. Para que se complete dicho proceso oprima el botón <Realizar Exportación>  
 
- Extracción de novedades: Con esta opción se puede devolver el proceso de generación de las novedades, ésta generalmente es utilizada cuando se desea devolver las ya generadas, adicionar más novedades y volverlas a enviar a nómina.

Los campos se deben procesar así:

Nómina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina a la que se le generará dichas novedades 
Período: Seleccionar el período de nómina en el cual se liquidarán los embargos.

Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó o registró novedades de nómina

Oprima el botón <Realizar Extracción>  para que el sistema realice el proceso.

Nota: Para el caso del módulo de préstamos debe seleccionar las Novedades de Préstamos a Generar:

Completas: Genera todos los préstamos ingresados al módulo con sus cuotas.

Sólo Compromisos: Genera a la nómina las cuotas o los compromisos de los préstamos.

- Envío: Es un identificador que le permite a la nómina determinar cómo y qué módulo generó -registró- al módulo general de novedades de nómina. 

Nota: En el módulo de reemplazos transitorios se utiliza cuando se realiza un reemplazo de un cargo superior al que se esta desempeñando en la actualidad y el pago correspondiente al empleado debe ser el valor respectivo del cargo que reemplazando.

GENERACIÓN DE INCAPACIDADES

Proceso Ogen_Tnic , por favor remitase al documento ogen_tnic001.rtf
Inc:Debug , Visualizar con la variable de usuario :
Numerica
Dato = 1

Caso 1: Se requiere parametrizar  una  bonificación o ajuste  que se  dispara   desde el 4 dia en adelante  ,  y  su  formula es:

Horas del ajuste o bonificación  X  (Salario  por  Hora del empleado  - Salario por hora del  ibc mes anterior  X  * (1 - INC:PORC_BONF/100))

Para  este caso  al  crear  el tipo de incapacidad  en la pestaña de Ajuste o bonificaciones  se  le prende  la bonificación.

En porcentaje  se le coloca 33,33% en  concepto  se coloca  el concepto por el cual se quiere  se dispare   la bonificación y  en la  opción tipo de bonificación  se  selecciona la opción Valor  de la incapacidad.

Como  se requiere se dispare  en prorroga  entonces  en la pestaña que dice Manejo de prorrogas  se chulea  la opción Hace control de prorrogas,  se amarra la tabla de las prórrogas y se coloca  chulo en Paga  bonificación.

Adicional  al concepto  por el cual se  dispara la bonificación  se le colocan las siguientes  variables.

Ine:DiasPagar  Alfanumerica con dato M   Para  que se dispare desde un tope
Ine:TopeDias  Alfanumerica con dato  4   aquí se indica el dia a partir del cual se dispara la bonificación.

Ejemplo:

	 QUINCENA 	 MES 	 HORA 		
 IBC MES ANTERIOR 		     2.550.000 	        10.625 		
 SALARIO JUNIO 	      1.326.000 	     2.652.000 	        11.050 		
 SALARIO  MAYO 		     2.550.000 	        10.625 		
 INCAPACIDAD  	 16.05.2017 	 HASTA 	 14.06.17 		

 EJEMPLO 1 					
 2Q DE MAYO 	 % 	 HORAS 	 VALOR HORA % 	 VALOR A PAGAR 	
 SALARIO 	                       1 	                      - 	        11.050 		
 2 PRIMEROS DIAS SE PAGAN 66,67 BASICO 	            0,6667 	                   16 	          7.084 	    113.339 	
 3 DIA EN ADELANTE SE PAGAN  CON EL IBC MES ANTERIOR AL 66,67 	            0,6667 	                 104 	          7.084 	    736.704 	
 DISPARO BONIFICACION APARTIR DEL 4 DIA CON EL BASICO 	            0,3333 	                   96 	          3.541 	    339.966 	
 HORSAJUESTE x (SALRIOHORA  - SALARIOHORAIBC * 66,67%) 	    339.966 	

 1Q DE JUNIO 	 % 	 HORAS 	 VALOR HORA % 	 VALOR A PAGAR 	
 SALARIO 	                       1 	                     8 	        11.050 	            88.400 	
 2 PRIMEROS DIAS SE PAGAN 66,67 BASICO 	            0,6667 	                      - 	          7.367 	                        - 	
 3 DIA EN ADELANTE SE PAGAN  CON EL IBC MES ANTERIOR AL 66,67 	            0,6667 	                 112 	          7.084 	          793.373 	
 DISPARO AJUSTE APARTIR DEL 4 DIA CON EL BASICO 	            0,3333 	                 112 	          3.683 	          444.227 	
 HORSAJUESTE x (SALRIOHORA  - SALARIOHORAIBC * 66,67%) 	          444.227 	

GENERACION DE AJUSTES

Proceso Ogen_Tnaj, por favor remitase al documento Ogen_Tnaj001.RTF

Aje:Debug , Visualizar con la variable de usuario :
Numerica
Dato = 1

GENERACION DE AHORROS

Proceso Ogen_Tnhe, por favor remitase al documento Ogen_Tnhe001.RTF

Mlgen:Ogen_TnheDebug , Visualizar con la variable de usuario :
Numerica
Dato = 1

GENERACION DE PRESTAMOS

Proceso Ogen_Tnp, por favor remitase al documento Ogen_Tnp001.RTF

MSP:DebugGen, Visualizar con la variable de usuario :
Numerica
Dato = 1

Se debe  tener  en cuenta  que cada préstamo maneja  diferentes formulas de amortización por tanto es necesario saber  cual es la política de generación del tipo de amortización  ( tabla MAM) para asi saber cual es el debug  a prender.

La variable  de los debugs por politca de amortización es la siguiente

Msp:Debug +   la política  con la que se genera  el tipo de amortización del préstamo seleccionado

Ejemplo  si el  préstamo  al cual le quiero colocar  el debug    tiene política de generación en la tabla MAM  llamada PGCCT
Entonces la variable del debug  será:

Msp:DebugPGCCT

Siempre  se remplaza lo que señalo en rojo por el nombre de la política.

Caso1:   se tiene  un préstamo  de  127.000  para pagar en cuotas  de 21.167  el sistema   la antepenúltima  cuota  la está enviando por 20665  siendo lo correcto  21.167.

Se valida  caso y se encuentra  que  el señor tiene una cuota  extra comprometida por 21.167  por tanto  la cuota   que envía es   lo que le hace falta para  pagar el préstamo. Para solucionar el caso favor   borrar la cuota extra.

GENERACION DE LIQUIDACIONES DEFINITIVAS

Proceso Ogen_Vin, por favor remitase al documento Ogen_Vin001.RTF

O_Gen_Vin:Debug, Visualizar con la variable de usuario :
Numerica
Dato = 1

GENERACION DE AHORROS

Proceso Ogen_Vin, por favor remitase al documento Ogen_Vin001.RTF

Mlgen:Ogen_TnheDebug, Visualizar con la variable de usuario :
Numerica
Dato = 1