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 FACTURACION / REGISTRO/ CONVENIOS / INSERTAR
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DOCUMENTO: ML1CV_FRMCNV001.RTF

Procedimiento - ML1CV:FRMCNV001

Ruta: Facturación/Registro/Convenios/Insertar.

Convenio: Es el código  que asignamos al convenio de facturación de acuerdo con los lineamientos de la Empresa. (Se recomienda que esta codificación se maneje con consecutivo y por cliente) 

Descripción: Por lo general es la característica principal del convenio (Jornada del 21/08/2006).

Tercero: Se elige el cliente que debe estar matriculado para tal fin.

Vigencia Inicial: Fecha exacta en que inicia el convenio y que sirve de base para la liquidación de los empleados ligados a este convenio.

Vigencia Final: Fecha exacta en que termina el convenio y que sirve de base para la liquidación definitiva de los empleados ligados a este convenio.

Política: Se debe elegir la "OLQCV", que esta definida dentro del sistema para este caso. (se puede presentar una forma de liquidación muy especial que posiblemente pueda requerir de una política diferente)

Formato: Este formato es la forma de presentación de la factura y por lo general el cliente determina este tipo de formato, según sus requerimientos.

Política de Tesorería: Este campo solo se utiliza en los casos en que el aplicativo de nomina  y tesorería corresponden a los módulos de Midasoft.

Elaborado: 05/09/2006  J.A.V.C.