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MODULO DE AJUSTES 
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DOCUMENTO: Mlajm_TreeApp.RTF

¿CÓMO ENRUTAR LOS DOCUMENTOS PARA VISUALIZAR LAS AYUDAS CON ALT + F11?

Para poner en funcionamiento las ayudas en línea en MidasObdc, se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Se necesitan tener las siguientes tablas:
DCM:  Documentos
DCMV:  Documentos Versiones
APL:  Aplicaciones
APP:  Módulos
APR:  Procedimientos

2. Tener dentro del directorio \MidasObd\ la carpeta \Doctos\

3. Enrutar el archivo SyfEmpr la línea:  
PATHAYUDA=H:\MIDASODB\DOCTOS\  (Especificar la unidad en la cual se esta trabajando)

	
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN	
Nro.	Descripción del Tema.	Nombre del Proceso.	Archivo de Ayuda.	Duración.	
0.	Explicación General del Modulo.	MLAJM:TREEAPP	MLAJM_TREEAPP001.rtf		
1. Registro.	
1.1.	Tipo de Ajustes	TNAJ:BRWTJE	TNAJ_BRWTJE001.rtf		
1.2.	Definición de Envios	TLGEN:ENVIOMODULO	TLGEN_ENVIOMODULO001.rtf		
2. Transacciones	
2.1.	Registro de Ajustes	TNAJ:BRWAJE	TNAJ_BRWAJE001.rtf		
2.2.	Generación a Nómina	TLGEN:WINNOVEDADES	TLGEN_WINNOVEDADES001.rtf		
2.3.	Afectar Directamente Acumulado	TNAJ:APLICAAJUSTE	TNAJ_APLICAAJUSTE001.rtf		
3. Consultas	
4. Informes	
4.1.	Informes de Ajustes	TNAJ:AJE620	TNAJ_AJE620001.rtf		
5.. Preguntas E Inquietudes		
                                                                                                           TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 		

¿CÓMO PARAMETRIZAR Y TRABAJAR EN EL MÓDULO DE AJUSTES?

Lo primero que se debe llenarse es la configuración del módulo con los siguientes datos:

1. TIPOS DE AJUSTES:
  Configuración | Tipo de Ajustes
-Tipo:  Es el código asignado para la clase de ajustes que la Empresa desee manejar.
-Descripción:  Es anotar en detalle lo que significa el código asignado.
-Afecta Acumulados:  Es marcar con el suiche si esta clase de ajuste afecta o no los acumulados.
-Afecta Bancos:  Es marcar con el suiche si esta clase de ajuste afecta o no los Bancos.
-Genera Comprobante:  Es marcar con el suiche si esta clase de ajuste genera un comprobante contable que se ve reflejado en el momento de la contabilización de la nómina.

2. REGISTRO DE UN AJUSTE:
  Transacciones | Registro de Ajustes
-Empleado:  Seleccione o anote el código del empleado al cual se le realizará el ajuste.
-Tipo de Ajuste:  Seleccionar o anotar el tipo de ajuste a realizar.
-Período Actual:  Seleccionar el período de nómina en el cual se esta trabajando.  Y este es período por el cual se contabilizan los ajustes.
-Concepto a Ajustar:  Anotar el concepto que genera el ajuste.
-Período a Ajustar:  Es el período que lleva el valor ajustado.
-Horas:  Si el concepto anterior tiene que ver con horas, se debe anotar allí el número de horas a ajustar.
-Valor:  Anotar el valor por el cual se va a realizar el ajuste.
-Centro de Costo:  Anotar el código del Centro de Costo al cual se le cargará dicho ajuste.
-Código Contable: Anotar el código Contable al cual se le cargará dicho ajuste. 
-Pagar o Deducir por, Concepto Pago ó Deducción:  Si por alguna razón el ajuste a realizar se pagará al empleado o en el caso contrario se deduce, seleccione el concepto de nómina por el cual se realizará dicha operación.
-Adicional:  Al colocarse el concepto de Pago ó Deducción esta opción se activa y sirve para que el pago o deducción que se va a realizar es un valor agregado a dicho concepto.

NOTA:  Se debe de registrar cada uno de los conceptos a ajustar a un empleado.

3. GENERACIÓN A NÓMINA:
Cuando se desean realizar los pagos de los ajustes, se deben generar a nómina y se deben de liquidar los mismos para que éstos queden registrados en el movimiento liquidado.

4. AFECTAR DIRECTAMENTE ACUMULADOS:
Esta opción es utilizada cuando al realizar un ajuste que por alguna razón no se genera a la nómina y es de un período ya cerrado, se selecciona el ajuste y se oprime el botón APLICAR AJUSTE, inmediatamente desaparece de esta pantalla y aparece en los acumulados del período a ajustar.

¿CÓMO SE REGISTRAN LOS AJUSTES?

Un ajuste es Aumentar o Disminuir un valor o horas de algo ya pagado o ya deducido.

El que vaya a Aumentar o Disminuir determina el signo del ajuste.

Si yo quiero que un concepto que lo pague hace tres quincenas se disminuya o se aumente en el período ajustar, escojo este período correspondiente y en horas y/o valor con el signo correspondiente (+ Aumenta) (- Disminuye), indico el ajuste.

Adicionalmente si quiero que se pague o se deduzca en este período, en el período actual debo indicar el período que estoy o voy a liquidar, y en el concepto que se va a pagar o deducir lo indico.

Inmedíatamente se va a desplegar la condición:
Adicional:     No,  Si
•	Si le indico NO:  Sólo me paga o deduce el valor positivo de este concepto y la política de cálculo automático queda inhabilitada.
•	Si le indico SI:  Me paga o deduce el valor positivo de este concepto más el valor o las horas cálculadas por la política de cálculo automático queda.
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•	26/09/03