MODULO DE IMPORTACIÓN / EXPORTACION
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DOCUMENTO: Mlexm: TreeAPP.RTF

¿CÓMO ENRUTAR LOS DOCUMENTOS PARA VISUALIZAR LAS AYUDAS CON ALT + F11?

Para poner en funcionamiento las ayudas en línea en MidasObdc, se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Se necesitan tener las siguientes tablas:
DCM:  Documentos
DCMV:  Documentos Versiones
APL:  Aplicaciones
APP:  Módulos
APR:  Procedimientos

2. Tener dentro del directorio \MidasObd\ la carpeta \Doctos\

3. Enrutar el archivo SyfEmpr la línea:  
PATHAYUDA=H:\MIDASODB\DOCTOS\  (Especificar la unidad en la cual se esta trabajando)

Permite controlar el proceso de importación y / o exportación de novedades de nómina que se presentan por los trabajadores de la empresa; ya sea para la liquidación de la nómina o para controlar los procesos externos de la nómina.

1. CONFIGURACIÓN .

"  Definición de envios.

2.TRANSACCIONES.

Nota: para poder hacer la importacion debe definir una politica de importacion en el modulo de politica asi:

Entrar al modulo de politica y definir una de tipo de importacion; y en la pestaña de campo se definesn los campos a utilizar en el archivo de importacion(es decir se subira un archivo al nomina con ciertas caracteristica).   

•	Importación a nomina. 

" Importación general

" Exportación general

" Exportación de datos

Deducciones por conceptos de acumulados

Para poder realizar este proceso deben existir acumulados 
Lo que realiza el sistema es que arroja un archivo plano en la ruta que se le indique, dependiendo de los conceptos escogidos el arrojara la imformacion.     

Nombre del Archivo de Descuentos : Es la ubicación del archivo de descuentos a exportar al sistema. Con el Lookup llama la pantalla Elija el Archivo , y se localiza el archivo que se necesite.

Nómina : Es el código del tipo y clase de nómina a exportar deducciones de conceptos en el sistema. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Nóminas , y con el botón, se escoge la nómina que se necesite.

Período : Es el año, mes y período del calendario de nómina a exportar deducciones de conceptos en el sistema. Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Calandarios de Proceso Cerrados por Nómina , y con el botón, se escoge el período que se necesite.

Borrar : Se borra el archivo anterior en el sistema. Se debe activar el campo que se necesite de :

Si : Borra el archivo anterior en el sistema.

No : No borra el archivo anterior pero le adiciona los registros del archivo.

SELECCIONAR CONCEPTOS :  Se selecciona los conceptos a exportar de los archivos seleccionados.

CONSULTAR ARCHIVO EXPORTADO : Se consulta la exportación de los archivos seleccionados.

Aparece el nombre del archivo a exportar.

Aparece toda la información que tiene el archivo a exportar en el sistema. Esta información se puede imprimir y buscar, según la necesidad.

CONSULTAR CONCEPTOS

Por Concepto.

Se consulta por el código del concepto matriculados en el sistema.

Aparecen todos los conceptos matriculados en el sistema.

Este proceso sirve para Consultar y Exportar los conceptos matriculados en el sistema, por el código del concepto, la descripción del concepto, el tipo, la prioridad y la política de cálculo.

DESMARCAR : Se desmarcan todos los registros.

INVERTIR MARCAS : Se invierten las marcas de los registro, o sea, los que están marcados se desmarcan y los otros se marcan.

EXPORTAR MARCADOS : Exporta los conceptos marcados.

Aparece la descripción del concepto en proceso de ser exportado.

Aparece el Contador de la exportación de conceptos.

" Exportación cheque 

3. CONSULTAS .

" Consulta de campos relacionados

¿COMO REALIZAR EL ARCHIVO Y LA EXPORTACIÓN DE LOS CHEQUES  'CHQ' ?

La exportación del CHQ se efectúa en el Módulo de Importación/Exportación utilizando la opción Transacciones|Exportación de Datos| Cheques de Pago.  Para generar el archivo de exportación del CHQ tenga en cuenta los siguientes pasos:

1.Elija el tipo de exportación:  Se puede realizar dos tipos

•Archivo General: Los campos del archivo a exportar están predeterminados y estos campos son:
Tipo                        Tipo de nómina
clase                       Clase de nómina
ano                         Año
mes                        Mes
periodo                   Periodo
banco                      Banco
sucursal                   Sucursal
cta_banco                Nro de Cuenta
n_cheque                 Nro de Cheque
empleado                Código del Empleado
valor                        Valor a Pagar

•Archivo Definido: Aquí se tendrá que crear una política de Exportación para el CHQ con los campos requeridos.  Además deberá elegir la política de exportación   en el campo 'Archivo definido'

Si el campo a exportar es la fecha de hoy tiene dos formas de hacerlo:
a.  En la definición de campos de la política de exportación, cree este campo así:
Nombre del Campo: Puede ser cualquiera, ejemplo: Fecha
Descripción: Debe ir: También puede ser cualquier descripción
Posición inicial:  la posición inicial que tendrá el campo  en el archivo plano
Posición final: Digite la longitud dependiendo del formato de la fecha que se quiera: ejemplo si es 10.08.2000 ocupa una longitud de 10 caracteres 
Tipo de Campo: Alfanumérico
Valor por defecto: Si
Valor Alfanumérico: Aquí va la fecha, siguiendo con el ejemplo anterior la fecha será  10.08.2000

b.  El campo en la política de exportación tendrá los siguientes parámetros:
Nombre del Campo: Puede ser cualquiera, ejemplo: Fecha
Descripción: Depende del formato. 
Si es AAAAMMDD irá  FechaHoy
Si es AAAA.MM.DD irá FechaHoy1
Si es AAAA/MM/DD irá FechaHoy2
Si es AAAA-MM-DD irá FechaHoy3
Posición inicial:  la posición inicial que tendrá el campo  en el archivo plano
Posición final: Digite la longitud dependiendo del formato de la fecha que se quiera: ejemplo si es 10082000 ocupa una longitud de 8 caracteres 
Tipo de Campo: Alfanumérico
Valor por defecto: No

c.  Para colocar la fecha del cheque:
Nombre del Campo: Puede ser cualquiera, ejemplo: Fecha
Descripción: Depende del formato. 
Si es AAAAMMDD irá  FechaPago
Si es AAAA.MM.DD irá FechaPago1
Si es AAAA/MM/DD irá FechaPago2
Si es AAAA-MM-DD irá FechaPago3
Posición inicial:  la posición inicial que tendrá el campo  en el archivo plano
Posición final: Digite la longitud dependiendo del formato de la fecha que se quiera: ejemplo si es 10082000 ocupa una longitud de 8 caracteres 
Tipo de Campo: Alfanumérico
Valor por defecto: No

2.Busque o digite el nombre del archivo plano a generar con su path y extensión ejm: c:\ejemplo.txt

3.Seleccione la nómina y el periodo a procesar

4.Elija si desea borrar el archivo plano

5.Presione el botón aceptar

6.Y consulte dando click en el botón 'Consultar Archivo Exportado'

¿CÓMO EXPORTAR EL MLQ INCLUYENDO DECIMALES EN EL CAMPO HORAS?

Ingrese al módulo de Políticas y en la política que usted creó para realizar dicha exportación busque el campo horas y realice lo siguiente:

1.Si desea que salgan las horas con decimales debe tener una longuitud mínima de 5 caracteres, para que aparezca separado el campo por un punto.

2.Si desea que No aparezca el punto de separación de decimales debe colocar en el campo descripción Horas %NOPUNTO% y la longuitud se deja tal cual.

Luege realice al módulo Importaciones / Exportaciones y en la Exportación de Datos | Deducciones de Liquidación, realice el proceso que siempre ha ejecutado.

EXPORTACION PARA Excel

Inicio
Programas
Microsoft SQL Server
Enterprise Manager
Clic en el + Microsoft SQL Servers
Clic en el + SQL Server Group
Clic en el + de SYSOFT en este caso (Motor en el cual se esta trabajando).
Clic en el + Data Bases (Base de datos en la cual se va a trabajar). Sobre la misma base de datos Clic derecho, Clic en la opción Todas las tareas y finalmente Clic en la opción Export Data (Exportación de datos).

Inmediatamente aparecerá una nueva ventana llamada DTS Import \ Export Wizard la cual debe llenarse para realizar la exportación de tablas o datos.
Clic en siguiente.

Data Source (Fuente de Datos): Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (Base de datos de donde vamos a extraer las tablas o información requerida.
Server (Servidor): En este caso Sysoft.
Clic en Use Windows Authentication (Autenticación de ventanas).
Data Base (Base de datos): La trae por defecto después de haberla elegido en el Enterprise Manager, sino la trae simplemente se elige.
Clic en siguiente.

Destination (Destino de las tablas y / o datos): Microsoft Excel 97-2000.
File Name (Ruta y nombre del archivo): C:\SO.XLS
Clic en siguiente.

Clic en la opción copy table(s) and view(s) from the source Database.
Clic en siguiente.

Aparecerá una lista con todas las tablas que se encuentran en la base de datos elegida; Allí se le da clic en el recuadro que se encuentra en la parte izquierda superior de la ventana a todas aquellas tablas que necesita exportar. Si son todas las tablas se le da Clic a la opción Select All (Seleccionar todas).
Clic en siguiente.

Clic en la opción Run Inmediately (Correr o exportar inmediatamente las tablas elegidas).
Clic en siguiente.

Aparecerá un campo texto con el resumen de todos los datos que se han elegido. Este con el fin de revisar la orden de exportación y modificar datos si es requerido.
Clic en finalizar.

Inmediatamente comienza el proceso de exportación, si por algún motivo se equivoco en alguna tabla o dato para exportar se le da clic en cancel (Cancelar), pero si es correcto aparecerá un mensaje que dice que el proceso de exportación completo satisfactoriamente.
Clic en Done para terminar el proceso de exportación.

IMPORTACION DE TABLAS

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Clic en el + SQL Server Group
Clic en el + de SYSOFT en este caso (Motor en el cual se esta trabajando).
Clic en el + Data Bases (Base de datos en la cual se va a trabajar). Sobre la misma base de datos Clic derecho, Clic en la opción Todas las tareas y finalmente Clic en la opción Import Data (Importación de datos).

Inmediatamente aparecerá una nueva ventana llamada DTS Import\Export Wizard la cual debe llenarse para realizar la importación de tablas o datos.
Clic en siguiente.

Data Source (Fuente de Datos): Excel (Archivo de donde vamos a extraer las tablas o información requerida).
File Name  (Dirección donde se encuentra ubicado el archivo): C:\SO.XLS.
Clic en siguiente.

Destination (Destino de las tablas y / o datos): Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
Server (Servidor): En este caso Sysoft.
Clic en Use Windows Authentication (Autenticación de ventanas).
Data Base (Base de datos): La trae por defecto después de haberla elegido en el Enterprise Manager, sino la trae simplemente se elige.
Clic en siguiente.

Clic en la opción copy table(s) and view(s) from the source Database.
Clic en siguiente.

Aparecerá una lista con todas las tablas que se encuentran en el archivo elegido; Allí se le da clic en el recuadro que se encuentra en la parte izquierda superior de la ventana a todas aquellas tablas que necesita importar. Si son todas las tablas se le da Clic a la opción Select All (Seleccionar todas).
Clic en siguiente.

Clic en la opción Run Inmediately (Correr o importar inmediatamente las tablas elegidas).
Clic en siguiente.

Aparecerá un campo texto con el resumen de todos los datos que se han elegido. Este con el fin de revisar la orden de importación y modificar datos si es requerido.
Clic en finalizar.

Inmediatamente comienza el proceso de importación, si por algún motivo se equivoco en alguna tabla o dato para importar se le da clic en cancel (Cancelar), pero si es correcto aparecerá un mensaje que dice que el proceso de importación completo satisfactoriamente.
Clic en Done para terminar el proceso de importación.

	
                              CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN	
Nro.	Descripción del Tema.	Nombre del Proceso.	Archivo de Ayuda.	Duración.	
0.	Explicación General del Modulo.	MLKM:TREEAPP	MLKM_TREEAPP001.rtf		
1. Configuración.	
1.1.	Definición de Envio	TLGEN:ENVIOMODULO	TLGEN_ENVIOMODULO001.rtf		
1.2.	Definición de Importaciones	TPOL:BRWPLT	TPOL_BRWPLT001.rtf		
1.3.	Definición de Exportaciones	TPOL:BRWPLT	TPOL_BRWPLT001.rtf		
2. Transacciones	
2.1.	Importación a Nómina				
2.1.1.	Importar Datos a Novedades de Nómina	TLEX:SLCEXV	TLEX_SLCEXV001.rtf		
2.1.2.	Generación a Nómina	TLGEN:WINNOVEDADES	TLGEN_WINNOVEDADES001.rtf		
2.2.	Importación General				
2.2.1.	Por Politica Definida	TLEX:BRWIMPEXP	TLEX_BRWIMPEXP001.rtf		
2.2.2.	Por Tabla del Sistema	TLEX:BRWIMPEXPVRF	TLEX_BRWIMPEXPVRF001.rtf		
2.3.	Exportación General				
2.3.1.	Por Politica Definida	TLEX:BRWIMPEXP	TLEX_BRWIMPEXP001.rtf		
2.3.2.	Por Tabla del Sistema	TLEX:BRWIMPEXPVRF	TLEX_BRWIMPEXPVRF001.rtf		
2.4.	Exportación Particular de Datos				
2.4.1.	Saldos de Préstamo/Ahorro	TLEX:EXPSLDMSP	TLEX_EXPSLDMSP001.rtf		
2.4.2.	Deducciones por Concepto de Acumulados	TLEX:EXPDEDCPT	TLEX_EXPDEDCPT001.rtf		
2.4.3.	Deducciones de Liquidación	TLEX:WINMLQ	TLEX_WINMLQ001.rtf		
2.4.4.	Cheques de Pago	TLEX:WINCHQ	TLEX_WINCHQ001.rtf		
3.  Informes	
4. Consultas	
4.1.	Consulta de Campos Relacionados	MLPL:SLCVRFVRH	MLPL_SLCVRFVRH001.rtf		
5.. Preguntas E Inquietudes		
                                                                                                       
TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 		

¿Cómo son las estructuras de los archivos para la importación de los Datos?

ESTRUCTURAS  ** PARA CONVERSIÓN DE INFORMACIÓN **

*ConvertEMP * Conversión de Empleado *  EMPLEADOS

Formato de Fechas (dd,mm,aaaa)

EMPLEADO		STRING(12)	0	12	!Código empleado
APELLIDO		STRING(25)	13	37	!Primer Apellido Segundo Apellido
NOMBRE		STRING(25)	38	62	!Primer Nombre   Segundo Nombre
SEXO			STRING(1)	63	63	!Sexo M Masculino F Femenino
F_INGRESO		STRING(8)	64	71	!Fecha ingreso
F_ANTIGÜEDAD	STRING(8)	72	79	!Fecha de Antigüedad
AREA			STRING(4)	80	83	!Area de la empresa
OFICIO			STRING(12)	84	95	!Oficio
TIPO_NOM		STRING(2)	96	97	!TIPO  DE NOMINA   QUINCENAL,MES 
CLASE_NOM		STRING(2)	98	99	!CLASE DE NOMINA EMPELADOS, OBreros 
TURNO		STRING(2)	100	101	!TURNO
HORARIO		STRING(2)	102	103	!clase de horario
REL_LABORAL	STRING(2)	104	105	!RELACION LABORAL
REL_SINDICAL	STRING(2)	106	107	!relación sindical
GRUPO		STRING(16)	108	123	
SUBGRUPO		STRING(16)	124	139	
NRO_AFILIAC		STRING(14)	140	153	!nro afiliación ISS
PATRONAL		STRING(12)	154	165	!numero patronal
PROCEDIMTO		STRING(1)	166	166	! 1 o 2
PORC_RFTE		STRING(5)	167	171	! 3 Y 2D  % de retención en la Fuente
DOCTO_IDENT	STRING(12)	172	183	!DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CLASE_DOCTO	STRING(1)	184	184	!Clase del dcto de identidad
EXPEDIDO_EN	STRING(5)	185	189	!Código de la Ciudad
FORMA_PAGO	STRING(1)	190	190	!N
BANCO		STRING(2)	191	192	!banco empleado
Sucursal		STRING(2)	193	194	!sucursal empleado
CTA_BCO		STRING(15)	195	209	!cuenta empleado
TIPO_CTA		STRING(1)	210	210	!tipo de Cuenta A ahorro C corriente
PROP_CTA		STRING(1)	211	211	!Propiedad P propia A Ajena
BANCO_G		STRING(2)	212	213	!banco empresa
sucursal_g		STRING(2)	214	215	!sucursal empresa
CTA_BCO_G		STRING(15)	216	230	!cuenta banco empresa
DPTO			STRING(3)	231	233	!departamento
CCOSTO		STRING(6)	234	239	!centro costo
ESTADO		STRING(1)	240	240	!' ' o R retirados
F_NACE		STRING(8)	241	248	!fecha de nacimiento
P_CARGO		STRING(2)	249	250	!# persona a cargo
NRO_HIJOS		STRING(2)	251	252	!# de hijos
F_RETIRO		STRING(8)	253	260	!Fecha de Retiro si Estado=R
EST_CIVIL		STRING(2)	261	262	!estado civil
TELEFONO		STRING(12)	263	274	
F_ULT_SALAR		STRING(8)	275	282	!fecha de ultimo salario
F_JUBILADO		STRING(8)	283	290	
TP_CONTR		STRING(2)	291	292	
F_VCMT_CONTR	STRING(8)	293	300	!fecha vencimiento del contrato
GRUPO_RH		STRING(3)	301	303	!grupo sanguíneo  O+ B- .....
F_ULT_RETIRO	STRING(8)	304	311	
F_VAC			STRING(8)	312	319	
FACT_PREST		STRING(5)	320	324	! 3 Y 2 D si es de Salario Integral
SALARIO		STRING(8)	325	332	! 6 Y 2 D SALARIO HORA
JORNADA		STRING(1)	333	333	! Jornada C completa P parcial
N_HRS_P		STRING(6)	334	339	! 4 Y 2 D # de horas por Jornada si Jornada=P
DIRECCION		STRING(30)	340	369	!
EXTENSION		STRING(8)	370	377	
LIBRETA		STRING(15)	378	392	! # Libreta Militar
DISTRITO		STRING(4)	393	396	! Distrito Militar
CLASE			STRING(2)	397	398	! Clase de Libreta
CARNET_EMPR	STRING(1)	399	399	! Si o No
CIUDAD		STRING(5)	400	404	
BARRIO		STRING(2)	405	406	
F_Chc_L50		STRING(8)	407	414	! Fecha de Cambio a Ley 50
EMPRESA EPS		STRING(2)	415	416	! Empresa EPS
SUCURSAL EPS	STRING(3)	417	419	! Sucursal de la EPS
EMPRESA AFP		STRING(2)	420	421	! Empresa AFP
SUCURSAL AFP	STRING(3)	422	424	! Sucursal de la AFP
EMPRESA ARP		STRING(2)	425	426	! Empresa ARP
SUCURSAL ARP	STRING(3)	427	429	! Sucursal de la ARP

!          *****************************
			Estado Civil :
			'So'	Soltero
			'Ca'	Casado
			'Un'	Unión Libre
			'Vi'	Viudo
			'Se'	Separado

*ConvertACU * Conversión de Acumulados *  ACUMULADOS

Formato de Fechas (dd,mm,aaaa)

EMPLEADO		STRING(12)	0	12	! Código Empleado
CONCEPTO		STRING(4)	13	16	! Concepto de Pago/Deducción
ANO			STRING(4)	17	20	! ano 1994, 1995 .....
MES			STRING(2)	21	22	! mes     _1 al 12
PERIODO		STRING(2)	23	24	! periodo _1 al 52 POR SEMANAS
NOMINA		STRING(4)	25	28	! nomina
F_P			STRING(8)	29	36	! fecha de liquidación ultimo día periodo
HORAS		STRING(11)	37	47	! 9 y  2d Horas
VALOR		STRING(11)	48	58	! 9 y  2d Valor

*ConvertCes * Conversión de Cesantías *  ANTICIPOS DE CESANTÍAS

Formato de Fechas (dd,mm,aaaa)

EMPLEADO		STRING(12)	0	12	! Código empleado
F_LIQ			STRING(8)	13	20	! Fecha de Consolidación
CES_CON		STRING(9)	21	29	! 9 y 0D Cesantías Consolidadas
INT_CON		STRING(9)	30	38	! 9 y 0D Intereses Consolidadas
CES_PAG		STRING(9)	39	47	! Cesantías Pagadas
INT_PAG		STRING(9)	48	56	! 9 y 0D Intereses Pagados
TIPO			STRING(1)	57	57	! P
CES_PAR_PAG		STRING(9)	58	66	! igual a CES_PAG
SAL_BAS_MES		STRING(9)	67	75	! Salario Básico Mensual
SAL_PRO_CES		STRING(9)	76	84	! Salario Promedio Mensual
F_SOLICITUD		STRING(8)	85	92	! Fecha de Solicitud
CAUSA		STRING(15)	93	107	! Causa del anticipo
TIEMPO		STRING(6)	108	113	! 6 y 0D Tiempo en días laborados
RESOLUCION		STRING(12)	114	125	! # de Resolución Ministerio

*ConvertVac * Conversión de Empleado *  VACACIONES

Formato de Fechas (dd,mm,aaaa)

EMPLEADO		STRING(12)	0	12	!código empleado
ANO			STRING(4)	13	16	!ano de programación 1998
CNS			STRING(2)	17	18	!consecutivo siempre 01
NOMINA		STRING(4)	19	22	!nomina
DPTO			STRING(3)	23	25	!departamento
F_SAL_P		STRING(8)	26	33	!fecha salida programada
F_REG_P		STRING(8)	34	41	!fecha regreso programada
IND_VAC		STRING(1)	42	42	! Blanco
DIAS_VAC		STRING(2)	43	44	! Cero
F_SAL_R		STRING(8)	45	52	!fecha salida real
F_REG_R		STRING(8)	53	60	!fecha regreso real
DIAS_DINERO		STRING(6)	61	66	!días en dinero
DIAS_P			STRING(6)	67	72	!días programados
DIAS_T		STRING(6)	73	78	!días reales tomados

Conversión de Prestamos - MSP  MAESTRO DE PRÉSTAMOS

EMPLEADO		STRING(12)	0	12	! EMPLEADO
ANO			STRING(2)	13	14	! ano del préstamo
NRO			STRING(6)	15	20	! nro del préstamo
DESCRIPCION		STRING(30)	21	50	! Descripción
F_PRESTAMO		STRING(8)	51	58	! fecha del préstamo
F_APROBADO		STRING(8)	59	66	! fecha de aprobación
CLASE_PRE		STRING(4)	67	70	! Clase de Préstamo
F_INICIO		STRING(8)	71	78	! fecha inicio descuento
VALOR		STRING(10)	79	88	! 10 y 0D valor del préstamo
MONTO_T		STRING(10)	89	98	! monto total
ACUM_PAG		STRING(10)	99	108	! acumulado pagado
PLAZO			STRING(4)	109	112	! plazo de pago  en días
AMORTIZACION	STRING(4)	113	116	! amortizar cada .. días
GEN_FINANZAS	STRING(1)	117	117	! GEN CUOTAS FINANZAS
TP_AMORTIZA	STRING(1)	118	118	! C CONSTANTE
PAG_INTERES		STRING(1)	119	119	
I			STRING(5)	120	124	! 5 y 2D porcentaje de interés
VLR_I			STRING(10)	125	134	! 10 y 0D valor de intereses
PER_I			STRING(2)	135	136	! periodicidad de los intereses
ESTADO		STRING(1)	137	137	! '' no aprobado ; '1' aprobado
CUOTA		STRING(10)	138	147	! 10 y 0D Valor Cuota por Periodo
IND_PAG		STRING(1)	148	148	! '' ; 1 apago, 2 pagado
CALENDAR		STRING(1)	149	149	!  J juliano , C comercial
F_PAGO		STRING(1)	150	150	! Forma de Pago = N
REMISION		STRING(6)	151	156	! # Remisión
PROVEEDOR		STRING(10)	157	166	! Tercero
COD_NEG		STRING(2)	167	168	! Código de Negación
F_NEGACION		STRING(8)	169	176	! Fecha de Negación
FACTOR		STRING(7)	177	183	

PLAN DE PAGO de Cuotas Extras de Prestamos - LIB  CUOTAS EXTRAS

Formato de Fechas (dd,mm,aaaa)

EMPLEADO		STRING(12)	0	12	! Código  Empleado
ANO			STRING(2)	13	14	! ano del préstamo = al Préstamo
NRO			STRING(6)	15	20	! nro del préstamo = al Préstamo
CUOTA_P		STRING(3)	21	23	! 3 y 0D  # cuota
CONCEPTO		STRING(4)	24	27	! Concepto de Deducción
FECHA			STRING(8)	28	35	
TP_ASOC		STRING(1)	36	36	! U Unico, R Repetitivo, ''
FECHA_COBRO	STRING(8)	37	44	! Fecha de Cobro
CPTO_ASOC		STRING(4)	45	48	! Concepto asociado si TP_ASOC <> ''
VAL_POR		STRING(1)	49	49	! V valor, P porcentaje
VALOR		STRING(10)	50	59	! 10 Y 0D Vlr de la Cuota si VAL_POR=V
PORCENT		STRING(7)	60	66	! 5 Y 2D Porcentaje   si VAL_POR = P
ACUM_PAG		STRING(10)	67	76	! 10 Y 0D
TP_CUOTA		STRING(1)	77	77	! = 1

	Plan especial de Prestamos - CEP  CUOTAS ESPECIALES

Formato de Fechas (dd,mm,aaaa)

ANO			STRING(2)	0	12	! ano del préstamo
NRO			STRING(6)	13	18	! nro del préstamo
FECHA_I		STRING(8)	19	26	! fecha de iniciación
VALOR		STRING(10)	27	36	! valor
CUOTA		STRING(10)	37	46	! cuota
PLAZO			STRING(2)	47	48	! plazo
ANEXO 2.

Tabla de los códigos de las EPS, AFP Y ARP, utilizadas por MIDAS.

Empresa	Descripción

	BS		BONSALUD EPS
	CB		CRUZ BLANCA EPS
	CC		CAPRECOM EPS
	CF		COLFONDOS AFP
	CG		COLSEGUROS EPS
	CL		CESANTIAS Y PENSIONES COLMENA
	CM		COOMEVA EPS
	CO		COMFENALCO EPS
	CP		COLPATRIA AFP
	CS		CAFESALUD EPS
	DV		DAVIVIR AFP
	HT		HORIZONTE AFP
	IN		INVERTIR AFP
	PS		PENSIONAR S.A
	PT		PROTECCION AFP
	PV		PORVENIR AFP
	SC		SALUD COLMENA EPS
	SM		SEGUROS MEDICOS COLPATRIA EPS
	SN		SANITAS EPS
	SP		SALUDCOOP EPS
	SR		SURATEP ARP
	SS		SEGURO SOCIAL EPS ARP Y AFP
	ST		SALUD TOTAL EPS
	SU		SUSALUD EPS
	UN		UNIMEC EPS

¿CÓMO IMPORTO NOVEDADES A NÓMINA DE UN ARCHIVO PLANO Y CÓMO GENERO A NÓMINA?

1.	Creo el archivo de Importación.
En el menú de política: (EXU).
•	Creo una política de Importación de Datos.
•	Defino los campos de Importación de la Política creada según estructura del archivo plano.

1.	En el Módulo de Importación / Exportación.
•	Importación de Datos/Importa Datos a Novedades de Nómina.
•	Seleccione el archivo de Importación que necesito.
•	Con el Botón de Importar confirmo el proceso de Importación de Datos a Nómina.  En consulta verifico lo importado.
•	Una vez importada la información en:  Importación de Datos | Generación a Nómina. Envio a nómina lo importado.

2. Cree los campos a importar en la segunda seccion de la creación de las políticas así:

Cns	Nombre	Descripción	PIni	Long	Tipo	N.Dec	VlrDef	CampoRel	
1	Cedula	Cedula del Empleado	1	11	N	0	No	Empleado	
2	Concepto	Concepto de Nomina	12	4	N	0	No	Concepto	
3	Horas	Horas novedad	16	7	N	2	No	Horas	
4	Valor	Valor de la novedad	23	11	N	2	No	Valor	

1)	Cns: Consecutivo
2)	Pini: Posición Inicial
3)	Long: Longitud
4)	N.Dec: Número de Decimales
5)	VlrDef: Valor por Defecto
6)	Tipo: Puede Ir A - Alfanumerico o N - Numerico
7)	CampoRel: Campo Relacionado
8)	
9)	3.  En el Módulo de Importación / Exportación.
•	Importación de Datos/Importa Datos a Novedades de Nómina.
•	Seleccione el archivo de Importación que necesito Ejemplo: IMNVN.
•	Con el Botón de Importar confirmo el proceso de Importación de Datos a Nómina.  En consulta verifico lo importado.
•	Una vez importada la información en:  Importación de Datos | Generación a Nómina.
Envio a nómina lo importado.

¿CÓMO IMPORTAR UN ARCHIVO DE ACUMULADOS A LA NÓMINA?

Ingrese al módulo del Asistente de Configuración | Asistentes de Importación inicial y seleccione el archivo a importar (Acumulados).

Nombre y Ubicación:  de donde se van a subir los datos.

Marcar Borrar archivo importado y oprima el botón ACEPTAR.

26/09/03