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MÓDULO DE INFORMES DE PRENÓMINA
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DOCUMENTO:  Mlnlm_ TreeApp.RTF

Cada Modulo Contiene:

Registro: Se realiza el registro de todas las tablas maestras (Sin estas no podemos realizar las transacciones).

Transacciones: Se generan o se realizan los respectivos procesos, aplicables al modulo que se este trabajando, generando allí los movimientos diarios.

Consultas: Permite ver cada uno de los registros que se han hecho en las transacciones. Solo permite realizar consultas rapidas no permite realizar modificaciones.

Informes : Permite sacar un informe completo de cada uno de las transacciones que se han realizado. 

•	Indicar Clasificación: Es la forma como deseo filtrar la información, puedo seleccionar todas las formas posibles, pero teniendo en cuenta las prioridades, ya que estas me indican la forma de como se sacara finalmente el listado.

Segun la clasificacion elegida se le da una prioridad determinada.

Prioridad 1: Area
Prioridad 2: Centro de Costos

El informe buscara primero las areas y dentro de estas buscara los centros de costos seleccionados.

•	Continuar con el Informe: Despues de seleccionar todos los datos que comprendera el informe se oprime esta opcion, la cual permite seleccionar el destino de los informes. Puede ser a: 

Impresora
Archivo
Pantalla
Metafile
Disco

Ayuda:  Sirve para dar una informacion general de cada uno de los modulos.

Información General  de la Funcionalidad del Sistema (Para todos los modulos)

Insertar: Permite ingresar en el sistema un nuevo registro.

Cambiar: Permite realizar modificaciones a los registros que ya se encuentran en el sistema.

Borrar: Como su nombre lo indica permite borrar registros que ya no se necesitan dentro del sistema.

Seleccionar: Permite elegir uno de los registros que se encuentran en el sistema para continuar realizando las debidas transacciones.

Aceptar: Se le da clic a esta opcion cuando se tiene listo el registro o transaccion, para que se haga valida en el sistema.

Cancelar: Se le da clic a esta opcion cuando el registro o transaccion que se esta haciendo ya esta o simplemente no se va a ingresar.

Salir: Permite dar por terminado el proceso que se estaba realizando.

¿CÓMO ENRUTAR LOS DOCUMENTOS PARA VISUALIZAR LAS AYUDAS CON ALT + F11?

Para poner en funcionamiento las ayudas en línea en MidasObdc, se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Se necesitan tener las siguientes tablas:
DCM:  Documentos
DCMV:  Documentos Versiones
APL:  Aplicaciones
APP:  Módulos
APR:  Procedimientos

2. Tener dentro del directorio \MidasObd\ la carpeta \Doctos\

3. Enrutar el archivo SyfEmpr la línea:  
PATHAYUDA=H:\MIDASODB\DOCTOS\  (Especificar la unidad en la cual se esta trabajando)

Alt F11: Sirve para sacar el RTF o ayuda de cada una de las ventanas del sistema. Esto para guiarse.

Alt F12: Sirve para ver el nombre o procedimiento de la ventana.

                                                            CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN	
Nro.	Descripción del Tema.	Nombre del Proceso.	Archivo de Ayuda.	Duración.	
0.	Explicación General del Modulo.	MLNLM:TREEAPP	MLNLM_TREEAPP001.RTF		
1.. Transacciones	
1.1.	Informes de Prenómina	TNL:MNU	TNL_MNU001.rtf		
1.2.	Distribución de Horas	TNL:MNU	TNL_MNU001.rtf		
3. Consultas	
3.1.	General de Cheques				
4... Preguntas e Inquietudes		
                                                                                    TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 		

¿CÓMO ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LAS COLILLAS DE PAGO DE NOMINA?

Este formato a sido diseñado por Sysosft Ltda, con el objeto de enviar via Email las colillas de pago de la Nomina.

Puede trabajar con dos tipos de correos electronicos :
1-.Microsoft Outlook 
2-.Outlook Expres

Para utilizar cualquiera de ellos debe hacer lo siguiente :
1-.Vaya a Propiedades de Internet, Boton derecho del icono de Internet del escritorio
2-.Escoja la solapa o Tab Programas.
3-.Indique en correo electronico y grupo de Noticias  el correo electronioc escogido de los dos anteriormente planteados.

Para poner en funcionamiento el envío de las colillas de pago de nómina por Correo electrónico - E-Mail,  se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Se necesitan tener definido en el módulo de políticas el formato ó colilla de pago CHQ48 o el que Sysoft Ltda le indique , este se define :

Módulo de Políticas |  Transacciones  |   Definición de Políticas ;

Se inserta un registro, así:
Políticas:			CHQ48 o el Indicado
Descripción:			Colilla vía Mail
Modelo:			                        No va nada
32 bits:				                         No se marca
Tipo:				Documentos
Programa Ejecutable:		                         No va nada
Con Interface:			                         No se marca

2. Se debe definir una nueva forma de pago, que será E-Mail, este se define :

Sistema de Nómina  |  Configuración  |  Tablas de Referencia  |  Formas de Pago;

Se inserta un registro, así:
Forma de Pago:			E  (Si ya hay algún registro con E poner otra Letra)
Descripción:			E-Mail
Formato:			CHQ48
Es de Transferencia:		SI

3. Se debe de escribir la dirección del Correo Electrónico ó E-mail a todos los empleados a los cuales se les va enviar vía Correo Electrónico la colilla de Pago.

El mail se escribe en el Maestro de Empleados | Datos del Empleado  |  E- mail, este se debe escribir completamente.

4. Para enviar por E-mail las colillas de pago, se realiza por:

Módulo de Informes de Prenomina  |  Informes de Prenomina | Transacciones  |   Informes de Prenomina , Se escoge la nómina y período de pago,  | Cheques / sobres / colillas / relaciones | Se escoge la forma de pago que será E-Mail, | Imprimir | y se escoge la forma de generación que puede ser por centro de costo, departamento, area, empleado, etc... Luego se procede a su Envío.

Notas:

·	Una vez el proceso inicia a enviar los E-mail, el sistema se apropia del mismo y no lo libera hasta que todos los E-mail, han sido enviados, para evitar esto Ud. Deberia de decirle dentro del Outlook que no los va ha enviar ahora, con esto el sistema se libera mas rapidamente.
·	 Solo funciona con Herramientas Microsoft Outlook Express ó Microsoft Outlook.
·	Se recomienda tener las direcciones de correo de los empleados en el Outlook, para que no los devuelva

Existen las siguientes variables de Usuario que se deben de tener en cuenta :

Recuerde que las variables de usuario se crean y/o modifican por Administración,Variables de Usuario y ademas el sistema las crea automaticamente.

1-. Chq48:PathEmail , el dato de esta variable permite definir la ubicación de los archivos que se generan durante la impresión. Por defecto se asume el path de donde se ejecuta la aplicación. Ud puede cambiar a discreción este path. Básicamente se generan dos tipos de archivos los HTLM y los WFM que son los que se atachan para el envio del email.

2-.  Chq48:TPNOMBRE, el dato de esta variable permite definir el nombre de los archivos anteriores, sus valores posibles son :
2.1-.Dato = D, genera los archivos con el documento de identidad de cada persona.
2.2-Dato = N u otra letra , generera el nombre como un numero Randon.
 
3-.  Chq48:MailHtml, el dato de esta variable permite determinar cuales archivos se generan, esto depende del datos que se coloque, asi :
3.1-.Dato  = 1 Genera tanto los HTML como los WFM.
3.2- Dato  = 0 Genera solo los WFM.

4-.  Chq48:EjOutlook , el dato de esta variable permite determinar Si o No se ejecute el OutLook, depende del dato que se coloque , asi :
4.1-. Dato = S, Ejecuta el Outlook.
4.2-. Dato = N, No lo ejecuta. Esto permite que se generen los archivos antes descriptos para luego publicarlos en una pagina.

MODIFICADO POR KAREN JARAMILLO
SEMANA DEL 1 AL 4 DE JULIO 2003

26/09/03