_____________________________________________________________________

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
MODULO DE SEGURIDAD SOCIAL

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

                        Procedimiento - Mlssm: Trepa

DOCUMENTO:  MLSSM_TREEAPP001.RTF

Cada Modulo Contiene:

Registro: Se realiza el registro de todas las tablas maestras (Sin estas no podemos realizar las transacciones).

Transacciones: Se generan o se realizan los respectivos procesos, aplicables al modulo que se este trabajando, generando allí los movimientos diarios.

Consultas: Permite ver cada uno de los registros que se han hecho en las transacciones. Solo permite realizar consultas rápidas no permite realizar modificaciones.

Informes: Permite sacar un informe completo de cada uno de las transacciones que se han realizado. 

•	Indicar Clasificación: Es la forma como deseo filtrar la información, puedo seleccionar todas las formas posibles, pero teniendo en cuenta las prioridades, ya que estas me indican la forma de como se sacara finalmente el listado.

Según la clasificación elegida se le da una prioridad determinada.

Prioridad 1: Área
Prioridad 2: Centro de Costos

El informe buscara primero las áreas y dentro de estas buscara los centros de costos seleccionados.

•	Continuar con el Informe: Después de seleccionar todos los datos que comprendera el informe se oprime esta opción, la cual permite seleccionar el destino de los informes. Puede ser a: 

Impresora
Archivo
Pantalla
Metafile
Disco

Ayuda: Sirve para dar una información general de cada uno de los módulos.

Información General  de la Funcionalidad del Sistema (Para todos los módulos)

Insertar: Permite ingresar en el sistema un nuevo registro.

Cambiar: Permite realizar modificaciones a los registros que ya se encuentran en el sistema.

Borrar: Como su nombre lo indica permite borrar registros que ya no se necesitan dentro del sistema.

Seleccionar: Permite elegir uno de los registros que se encuentran en el sistema para continuar realizando las debidas transacciones.

Aceptar: Se le da clic a esta opción cuando se tiene listo el registro o transacción, para que se haga valida en el sistema.

Cancelar: Se le da clic a esta opción cuando el registro o transacción que se esta haciendo ya esta o simplemente no se va a ingresar.

Salir: Permite dar por terminado el proceso que se estaba realizando.

¿CÓMO ENRUTAR LOS DOCUMENTOS PARA VISUALIZAR LAS AYUDAS CON ALT + F11?

Para poner en funcionamiento las ayudas en línea en MidasObdc, se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Se necesitan tener las siguientes tablas:
DCM: Documentos
DCMV: Documentos Versiones
APL: Aplicaciones
APP: Módulos
APR: Procedimientos

2. Tener dentro del directorio \MidasObd\ la carpeta \Doctos

3. Enrutar el archivo SyfEmpr la línea:  
PATHAYUDA=H:\MIDASODB\DOCTOS\  (Especificar la unidad en la cual se esta trabajando)

Alt F11: Sirve para sacar el RTF o ayuda de cada una de las ventanas del sistema. Esto para guiarse.

Alt F12: Sirve para ver el nombre o procedimiento de la ventana.

                        CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	
Nro.	Descripción del Tema.	Nombre del Proceso.	Archivo de Ayuda.	Duración.	
0.	Explicación General del Modulo.	MLSSM:TREEAPP	MLSSM_TREEAPP001.RTF		
1. Registro.	
1.1.	Períodos de Autoliquidación	CO3:BRWCAT	CO3_BRWCAT001.rtf		
1.2.	Entidades Administradoras	CO3:BRWESS	CO3_BRWESS001.rtf		
1.3.	Sucursales	CO3:BRWSUC	CO3_BRWSUC001.rtf		
1.4.	Servicios	CO3:BRWSER	CO3_BRWSER001.rtf		
1.5.	Administradoras Sucursales Servicios	CO3:BRWESV	CO3_BRWESV001.rtf		
1.6.	Centros de Trabajo	CO3:BRWCTR	CO3_BRWCTR001.rtf		
1.7.	Entidades Recaudadoras	NOM:BRWBCO	NOM_BRWBCO001.rtf		
1.8.	Ciudades	COMUN:BRWCIU	COMUN_BRWCIU001.rtf		
1.9.	Definición de Comprobantes de Pago	SIL01:BRWPGD	SIL01_BRWPGD001.rtf		
10.	Novedades de Seguridad Social	SIL01:BRWSNV	SIL01_BRWSNV001.rtf		
11.	Integrado con Nomina				
11.1.	Parámetros	CO3:FRMPSS	CO3_FRMPSS001.rtf		
11.2.	Clases de Novedades de Nómina	CO3:BRWCLN	CO3_BRWCLN001.rtf		
11.3.	Configuración de Novedades de Nómina	CO3:BRWCSS	CO3_BRWCSS001.rtf		
2. Transacciones	
2.1.	Generación de Novedades	TNS:LIQUIDA	TNS_LIQUIDA001.rtf		
2.2.	Controles de las Novedades	TNS:WINCONTROL	TNS_WINCONTROL001.rtf		
2.3.	Autoliquidación	SIL02:AUTOLIQUIDACIO	SIL02_AUTOLIQUIDACIO001.rtf		
2.4.	Novedades de Autoliquidación	SIL02:NOVEDADESAUT	SIL02_NOVEDADESAUT001.rtf		
2.5.	Novedades de &Nómina	SIL03:NOMINA	SIL03_NOMINA001.rtf		
3. Consultas	
4. Informes	
4.1.	de Incapacidades Valorizadas	TNS:WININCAP	TNS_WININCAP001.rtf		
4.2.	Matricula de Empleados - Nomina	TNS:WINMATESE	TNS_WINMATESE001.rtf		
4.3.	Aportes de Autoliquidación	TNS:WINAMA	TNS_WINAMA001.rtf		
4.4.	Inconsistencia en Cotizaciones				
4.5.	Beneficios Tributarios	TNS:WINBTRVAR	TNS_WINBTRVAR001.rtf		
4.6.	Informes de Autoliquidación	SILIF:AUT600	SILIF_AUT600001.rtf		
4.7.	Matrícula de Empleados	SILIF:WINMATESE	SILIF_WINMATESE001.rtf		
4.8.	Tablas de Referencia	SILIF:WINRPTTABLAS	SILIF_WINRPTTABLAS001.rtf		
5.. Preguntas E Inquietudes		
TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 		

¿CÓMO SE HACE UNA AUTOLIQUIDACIÓN?

A. Tener todo Registro del sistema de autoliquidación en orden y/o parametrizado (solo se hacer la
primera vez o cuando existan cambios).

B. El Registro de Empleados parametrizado (El reg.de Seguridad Social).

C.Tener los períodos de nómina cerrados.

D. Revisar las novedades de cada uno de los módulos de  Incapacidades, Ausencias y/o Permisos,
Vacaciones (en estas novedades el sistema mira las fechas de inicio, la duración y los estados de las
Mismas) y Horas Extras (el sistema toma los acumulados de ésta agrupación HEXT - Variación
Transitoria del Salario). Esto con el fin de tener todos los datos completos para poder realizar la
Autoliquidación.

NOTA: Si aparece un mensaje: “Períodos no encontrados", es porque no se han cerrado éstos.
E. Liquidación de las novedades de la autoliquidación.

F. Realizar la autoliquidación.

Existen dos formas de grabar novedades para la autoliquidación:
-Por los módulos de vacaciones, incapacidades, ausentismo, etc. Cuando esta integrado con Nómina.
-Directamente grabar las novedades en la autoliquidación.  Cuando no está integrado con Nómina.

PROCESO:

A)  Genero las novedades, así:
* Ingreso por el módulo de seguridad social, por transacciones, liquidación de novedades, se puede hacer de la siguiente forma:

Elijo primero el período de autoliquidación, es decir, el período que se va a liquidar.  Se puede hacer por liquidación o reliquidación.
"Por liquidación lo hace de una forma global.
"Por reliquidación se puede hacer de forma individual para uno o varios empleados.

¿Este proceso qué hace?
Busca en los módulos (incapacidades, ausentismo, vacaciones y horas extras), las novedades de cada uno de ellos y genera el listado de novedades de acuerdo con los parámetros que hay en la configuración de la autoliquidación, generando así los códigos de esas novedades de acuerdo a la definición de las novedades por nómina.

IMPORTANTE: Todo lo que tenga que ver con la autoliquidación debe estar matriculado para que este lo tenga encuentra al liquidar. Tanto en el módulo que genero la novedad cómo en la configuración de la autoliquidación.

El sistema verifica y saca un informe de inconsistencias y/o novedades que básicamente son de dos tipos:

1. MATRICULA: Una persona debe estar matriculada en los tres servicios (pensiones, salud y riesgos profesionales), en caso de no cumplir esta condición, dicha inconsistencia aparecerá en éste informe, en este caso revise la matrícula y/o matricule al empleado en el servicio que le hace falta.
En el caso de la jubilados, estos están matriculados en un sólo servicio, por lo tanto siempre saldrá en el informe esta inconsistencia.

Nota :  Cuando hay un jubilado el sistema lo identifica por la fecha de jubilación que ha sido matriculada en el registro del empleado.

1. VARIACIÓN DEL SALARIO A REPORTAR.  Este mensaje aparece ocurre cuando por una de las siguientes razones: incapacidad, vacaciones, ausencias o ha tenido horas extras, una o varias de estas novedades hace que ocurra una variación en el salario del empleado.
Entonces a estas personas se les debe cambiar el IBC (Ingreso Base Reportado), en el registro del AMA o registro de autoliquidación, teniendo encuentra la fecha en la cual se registró la novedad.

Para ingresar el IBC del mes anterior, se debe realizar lo siguiente:

- Si el período esta cerrado, ingreso por la opción Registro, Calendario y se abre temporalmente cambiando el estado 1, por 'blanco', luego ingreso por Transacciones, autoliquidación y selecciono el período anterior.  Ingrese al registro de autoliquidación y anote los salarios a reportar. (No liquide allí).  No olvide cerrar nuevamente el período que acabó de abrir

- Si los períodos están abiertos, simplemente ingrese a la autoliquidación del período anterior y en el registro de autoliquidación ingrese los salarios a reportar (No liquide allí).  Cierre el período y en ambos casos liquide en el período que realmente se va a ejecutar la liquidación.
Este proceso de generación de novedades se puede realizar todas las veces que sean necesarias (esto se debe a que el borra el archivo anterior y la reemplaza con los nuevos datos).
Si existe una novedad que no se registró como son:  los ingresos, los retiros y los traslados de las administradoras, se deben hacer por Configuración | Registro de Empleados en la Seguridad Social de éste.
Luego de estar revisado y corregidas todas las inconsistencias, prácticamente esta listo para realizar la autoliquidación.

B) Ahora entre por Transacciones | Autoliquidación, ingresando al Sistema de Seguridad Social.
Allí nuevamente escojo el período, el sistema trae por defecto el último período abierto y hago cada uno
de los pasos que se indican en este orden.

1. Autolíquido: ésta se puede realizar:
Por Empresa, Empresa Sucursal, Empresa Sucursal Servicio, Beneficiario o Todos.
Si desea realizar el proceso para una o varias personas, seleccione Por beneficiario.

2. Una vez realizada la autoliquidación, se pueden hacer: consultas e informes de esa autoliquidación
Donde salen en resumen cuánto es el IBC de la persona, cuántos días se están cotizando, cuánto es el
Valor de la cotización y el valor del fondo de solidaridad de pensión (si se tiene), ese informe se puede
Imprimir, consultar, guardar en un archivo, etc. Con el fin de verificar que todo esté correcto.
Si hay alguna inconsistencia, esta se debe revisar regresando a cada uno de los módulos y grabarlas.  Si
me faltan novedades que no están en los módulos puedo entrar por la parte de Novedades de
Autoliquidación (primera opción) y hacer un registro de dichas novedades de forma manual, escogiendo
el empleado, la administradora, la sucursal y el servicio correspondiente con los días, valores, etc.
También por esta parte se pueden borrar o cambiar valores u otros datos que se tengan allí y que no
Correspondan.
En el registro de empleados en Seguridad Social sin Novedades, existe un suiche de Salario Fijo, su
Función es colocar salario que no se modifica.  Si los salarios varían cada período, se debe ingresar cada
Vez y modificarlo.

1. Después de haber corregido todo esto, realizo el tercer paso y es dependiendo de...
Si manejo el decreto 326 y tengo pagos o deducciones (intereses de mora, incapacidades pagadas y
Demás conceptos), allí se ingresan estos valores 

1. Generación de Medios Magnéticos: Se deben hacer para cada Administradora en el servicio específico.
Existen cuatro tipos de medios magnéticos: Pensión, Salud, Riesgos Profesionales y el Seguro Socia
(Que es atípica).
Al iniciar la creación del medio magnético marque el o los nombres de las Administradoras a procesar,
Seleccione el destino y defina el nombre del archivo plano (este nombre lo dan las Administradoras).
Aquí se tiene la probabilidad de imprimir de una forma detallada o resumida la autoliquidación cómo un
Borrador al seleccionar la opción por pantalla, realizando las dos operaciones al mismo tiempo (disk et
y pantalla) mostrando los valores, la cantidad de personas afiliadas y el total a pagar, para ser
Transferidos al documento en el cual se va a hacer el pago.

Se envían los medios magnéticos y se queda en espera de la revisión de la Administradora, y en caso de
Existir inconsistencias éstas lo devuelven.  El Seguro Social exige una planilla con un formato para
Realizar todas las correcciones.
Las fallas más comunes de un medio magnético son:  La falta de la ciudad, el nit mal reportado y las
Novedades generadas desde la nómina.

1. Cierre del Período, básicamente hace lo siguiente:
Cierra el calendario para que no lo vuelva a mostrar.  Recompone los salarios de acuerdo con las
Variaciones permaneces de éste, que para cada empleado el sistema halla enviado;  es la diferencia
Siempre básica entre lo que el empleado tenga en la autoliquidación cómo salario reportado y el salario
Que se tenga en la nómina.
¡NO OLVIDE HACER BACKUPS ANTES Y DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO!

¿CÓMO SE INGRESA EL HISTÓRICO EN EL REGISTRO DE AUTOLIQUIDACIÓN?

Cuando sé están ingresando datos de las autoliquidaciones anteriores (para tenerlas como históricos), no se les puede oprimir o generarles autoliquidación, ya que estas autoliquidaciones quedarían con los datos que posee actualmente el empleado (cómo es el sueldo actual, afectados por vacaciones, ausencias, etc.).

IBC Es el salario básico + variación transitoria del salario (vacaciones, ausencias, incapacidades)

¿CUÁNDO SE VUELVE A RELIQUIDAR UN EMPLEADO?

Se vuelve a reliquidar cuando se cambian o se ingresan nuevas novedades de los módulos de incapacidades, ausentismos, vacaciones y horas extras.

¿CUÁNDO DEBO CERRAR EL PERÍODO?

El período se cierra después de haber realizado todos los pasos anteriormente descriptos en cómo se hace una autoliquidación, después de haber realizado los informes necesarios y después de haber generado los medios magnéticos y que éstos últimos no sean devueltos por las entidades administradoras.

Para cerrarlo oprima el botón CERRAR PERÍODO.

¿CÓMO SE PUEDEN RESTAR LOS CONCEPTOS DE AUSENCIAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL?

Para cuando se van a restar las Ausencias en la Autoliquidación, debe crear una de las siguientes variables:

1.Por Configuración | Parámetros del Sistema | Definición de Variables de Usuario, oprima el botón <Insertar> y complete:
*Nombre de Variable: Tns: HextNeg
*Descripción: Maneja concepto Ausencias
*Tipo de Dato: Alfanumérico
*Dato: 1
*Proceso: Se deja en blanco.

Con la anterior variable debe tener los conceptos de Ausencias registrados en la Agrupación de Conceptos HEXT (para variación transitoria del salario), pero debe estar registrado con signo negativo (-).

Luego ingrese al módulo de Seguridad Social | Registro | Clases de Novedades de Nómina y oprima el botón <Insertar> y complete:
*Tipo de Novedad: Señale Ausentismo
*Clase de Novedad: Código del Ausentismo a restar. Ej: 04
*Descripción: Descripción del Ausentismo a restar.  Ej: PERMISOS

Ingrese además en el mismo módulo por Registro | Definición de Novedades de Nómina y seleccione para cada uno de los Servicios la Novedad que se encuentra al frente con código 08-Suspensión o Licencias y en la parte inferior encontrará una subpantalla "Definición de Novedades" e <Insertar> la nueva novedad, así:

*Novedad: Oprima el botón derecho y seleccione la novedad que creó en el punto anterior.
*Días No reconocidos: No se coloca nada queda en 0.
*%de Reconocimiento: colocar 100.000
*Tipo se Salario: Se deja marcado Mes.
*Calcula Días: Marque esta casilla para que el sistema pueda calcular días de ausencias.
*Reporta documento: No se marca.

2. Por Configuración | Parámetros del Sistema | Definición de Variables de Usuario, oprima el
Botón <Insertar> y complete:
*Nombre de Variable: Tns: FraccionAus
*Descripción: Maneja fracciones de Ausencias
*Tipo de Dato: Alfanumérico
*Dato: 1
*Proceso: Se deja en blanco.

Con esta variable el sistema resta los valores de las ausencias y si estas suman más de 8 horas resta a los días.

NOTA: No deben existir las dos variables al mismo tiempo.

¿CÓMO REALIZAR EL CAMBIO GLOBAL DE UNA ARP A OTRA ARP NUEVA?

Esto se realiza cuando la Empresa desea cambiar de Administradora de Riesgos Profesionales, y efectúe:

Por Registro | Entidades Administradoras <Inserte> la nueva ARP, registrando:
Entidad Administradora: Código dado a la nueva Administradora
Razón Social: Es la descripción ó Nombre de la nueva Administradora ARP
Identificación: Es el Número de Identificación Tributaria de la nueva Administradora ARP
Reporta Dígito de Verificación?:  Marque cuando la Empresa esté obligada a reportarlo a la nueva ARP.
Código del Formato: Es el código dado por la ARP para el formato de diligenciamiento de Aportes.
Código Asignado: Es el código dado por la ARP a la Empresa para reportar sus Aportes.
Procesos archivos ASCII coloque:
Formato DLL Medio Magnético:  SSSUT
Ubicación y Nombre: A:\INF
Proceso de Autoliquidación: AUTOL
Y complete los demás campos de redondeo de acuerdo a lo exigido por la nueva Administradora ARP.

Luego ingrese por Registro | Administradoras Sucursales Servicios e <Insertar> esta nueva ARP ligada al servicio de Riesgos Profesionales, así:
Entidad Administradora: Seleccione la nueva Entidad ARP creada en el punto anterior.
Sucursal:  Seleccione la sucursal de la empresa que realiza los aportes a la Administradora.
Servicio: Seleccione el servicio RP - Riesgos Profesionales.
Aporte: Es el porcentaje total de aportes que debe realizar la empresa a la Administradora.  Este valor debe digitarse multiplicado por 10 para que el sistema pueda realizar los cálculos pertinentes. Ej: Total Porcentaje de Riesgos 2.43%, en este campo debe aparecer 24.30.
Los demás campos de esta pantalla son utilizados para la Contabilización.

El Cambio Global de ARP se realiza por el módulo de Seguridad Social y por Transacciones | Novedades de Autoliquidación | Cambio Global de APR y allí complemente:
ARP Anterior: El sistema trae por defecto la Administradora en la cual se encuentra la Empresa.
ARP Nueva: Seleccione la nueva Administradora ARP.
Fecha Novedad: Colocar la fecha en la cual se va a reportar a la antigua ARP la novedad del traslado.
Fecha Vigencia: Es la fecha en la cual se empieza a cotizar en la nueva ARP.
Servicio de Riesgos: Seleccione SR - Riesgos Profesionales.
Genera Novedades?:  Se marca cuando se deben reportar a las Administradoras las Novedades de:  Ingreso y Retiro.
Luego oprima el botón <Aceptar> para generar el proceso.

Este cambia en el Registro del Empleado | Datos Complementarios | Seguridad Social | En el Servicio de Riesgos Profesionales a todos los empleados, registrando allí la nueva Administradora con su respectiva fecha de vigencia en la misma.

¿CÓMO VERIFICO PORQUE NO SE ESTÁN LIQUIDANDO LOS CONCEPTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL?
Verificar en que Administradoras, Servicios de Seguridad Social esta matriculada la persona.  (Por Registro de Empleados Seguridad Social).
Anotar la Administradora y el Servicio, ejemplo: 
SS - Seguridad Social (Empresa)
SF - Salud Familiar (Servicio)
Verificar si existe un concepto de deducción asociada a esta Administradora Servicio.  Si no existe se debe de crear así:
·Se toma un concepto similar, para el ejemplo uno de salud, y por conceptos se toma la opción de Duplicación.
Se duplica todas las variables (desde, hasta) y se escribe en el concepto el número a crear, al sistema si el concepto no existe le da un mensaje de "Concepto no existe lo crea?", indique OK.
Terminada la duplicación, ubique en le concepto creado y cambie: 
Descripción del Concepto.
Por Definición de Variables cambie el dato de la Variable (ESSEPR), Empresa de Seguridad Social, y en el dato se coloca la Administradora que el concepto va ha manejar (para el ejemplo SS).

¿CÓMO SE TRABAJAN LOS CONTROLES DE LAS NOVEDADES DE AUTOLIQUIDACIÓN?

Este proceso se realizar por el Módulo de Autoliquidación | Transacciones | Controles de Novedades y este proceso sirve para controlar las novedades de la Seguridad Social.

Los controles deben hacerse después de generada las novedades de la autoliquidación.  En la ventana Controles de Novedades se deberá elegir un Periodo de Autoliquidación y tendrá cuatro tipo de controles:

1. Permanencia en las Administradoras: Para verificar la permanencia de una administradora a la
Hora de realizar un traslado se deben crear tres variables de usuario para matricular los días mínimos
Por servicio:  

"DiasMinPension, Numérica y en dato va el numero de días mínimos para Pensión. 
"DiasMinSalud, Numérica y en dato va el numero de días mínimos para Salud.
"DiasMinRiesgos,  Numérica y en dato va el numero de días mínimos para Riesgos.

Después de creadas las variable, en la ventana Permanencia en las Administradoras seleccione el
Servicio a controlar y un rango de empleados.  En el informe aparecerán los empleados que tienen la
Novedad de traslado a y los días de permanencia en esa administradora es menor a los días mínimos.

2. Control de Incapacidades: aquí se controla que no existan incapacidades cuando existe un novedad de autoliquidación en particular (Normalmente la de traslado a), seleccione el servicio con el código de la novedad (Traslado a) a revisar, también elija un rango de administradoras (desde y hasta). El informe nos indicara que empleados tienen incapacidades y se ha realizado en el mismo periodo de autoliquidación una novedad de traslado a (o la novedad que eligió en la ventana).

3. Días laborados: Este tipo de informe controla que los días laborados más los días de novedad no sean diferentes a tope (Normalmente es 30, ya que son los días a cotizar en una autoliquidación) excepto cuando existe un ingreso o retiro. Para evaluar los días laborados debe existir el AMA. En la Ventana por defecto en días aparecerán 30 si desea cambiar estos días lo puede hacer, seleccione un rango de administradoras con sucursales y servicios, usted podrá modificar las sucursales y los servicios para que le tomen desde el primero hasta el ultimo (no olvide que el filtra la información el tiene en cuenta los rangos ordenados alfabéticamente) y por ultimo seleccione el rango de empleados. 

Novedades con Fechas Montadas: Este informe nos muestra novedades con fechas montadas, es decir, para un empleado, en un periodo y un servicio en particular no deberá tener dos o más novedades en el mismo periodo de tiempo. Seleccione el rango de administradoras, sucursales, servicios y empleados.

¿CÓMO PUEDO VISUALIZAR LA GENERACIÓN DE LAS NOVEDADES DE LA  SEGURIDAD SOCIAL?

Para visualizar el proceso detallado el cual realiza el sistema en el momento de la liquidación de las Novedades de la Seguridad debe crear la siguiente variable:

Por Configuración | Parámetros del Sistema | Definición de Variables de Usuario, oprima el botón <Insertar> y complete:
*Nombre de Variable:  Tns:Ogen_NovDebug
*Descripción: Visualizar liquidación de Novedades S.S.
*Tipo de Dato: Alfanumérico
*Dato: 1 - Visualiza, 0 - No visualiza
*Proceso: Se deja en blanco.

¿CÓMO SE CORRIGE UNA MATRICULA INCONSTANTE EN SEGURIDAD SOCIAL?

Por ejemplo supongamos que se matricula un empleado en Seguridad Social con el Botón de Matricula en el Sistema en ese momento crea una Novedad de Ingreso para la Seguridad Social.  Si esta matricula no es válida (por cualquier razón) entonces antes de hacerle algún cambio o matricular de nuevo se debe:
Verificar cuáles novedades por la opción de consulta de novedades generales, tiene el empleado y borrar los ingresos o novedades que no corresponda.
Borrar la matricula inconstante con el Botón de Borrar.
Hacer nuevamente la matricula real con el Botón de Matricula.

Si no se siguen los pasos anteriormente descritos, el sistema le va ha liquidar Seguridad Social (autoliquidación) de este empleado en dos administradoras.
¿CÓMO ENCONTRAR LAS CAUSAS DE POR QUÉ NO ESTÁN LIQUIDANDO LA SALUD Y PENSIÓN?

En conceptos de nómina: por configuración, conceptos.
Hay conceptos que manejan estos, ejemplo:  
           Protección   =   		Pensión
         Cruz   =  Blanca 		EPS

*Con política LQ67s
Ejemplo: concepto 280 dice que esta en la definición de las variables (tiene datos, nombre, descripción)
Sabemos que el empleado debe estar matriculado en seguridad social en una que se llama PT con servicio PE.
Debe tener historia salarial, por que sino no le liquida nada.
El estado debe estar en blanco por sino no le liquida es por que aparece retirado.
Se selecciona la nómina a la cual se va a liquidar por el que se esta descontando o sea tipo 2 (que son los descuentos).
Si resulta un error para descontar conceptos al empleado, hay que cambiar las prioridades de descuento.

Causas para no liquidar:
El concepto no existe.
Que este matriculado en una empresa y un concepto que no existen o manejen.
Que no le alcance la plata 

¿Cómo se maneja?
- Se va a conceptos, se escoge el concepto y se le cambia la propiedad.  Ejemplo: Seguridad Social prioridad 1, se juegan con las prioridades hasta que queden en el sitio correcto, se cambian por el Registro de conceptos de Nómina.
- Al estar todas las prioridades con 0.  Ejemplo: la salud y luego con préstamos que están en 1.
- Al realizar esta operación por Liquidación Nómina, se reliquida el empleado en Proceso de Liquidación        del periodo.

*En configuración, Conceptos se le marca: si en Dejan abonos pendientes? para que le quede dinero, pero se saca parte de la deuda.

*En proceso de Liquidación:
Especificación Planillas de Pago: desde el empleado que tiene inconveniente hasta el empleado (el mismo) muestra lo que ha abonado.

¿CÓMO REALIZO EL DESCUENTO SOBRE EL MÍNIMO Y NO SOBRE LO DEVENGADO?

Para realizar el descuento de la Seguridad Social con bse del mínimo y no sobre lo devengado, debe tener lo siguiente:

-Los conceptos deben tener la política LQ67s.
-En la Seguridad Social de cada empleado debe estar marcado en cada uno de los Servicios la opción: Salario Fijo.
-Debe crearle al concepto la siguiente variable:
No, No, Sal fijo, Alfanumérica, dato 'S'
-El sistema compara:
1.  Que la base sea < que el salario por período de la Seguridad Social, realiza descuento sobre el valor de dicho campo independiente de cuanto se le paga al empleado.
2.  En vacaciones no hace ninguna operación.

170903