MODULO DE SEGURIDAD SOCIAL
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Permite controlar el proceso de autoliquidación de aportes que ocurre periódicamente para las diferentes entidades de seguridad social, teniendo en cuenta las múltiples novedades que se presentan por los trabajadores.

1. TRANSACCIONES.

Esta opción, se refiere a todas las operaciones que se pueden realizar en el sistema de la Seguridad Social de la Nómina.  Estas transacciones estan estrechamente ligadas con todas las operaciones de Novedades que contiene la Nómina.

"  Generación de novedades.

"  Controles de novedades.

"  Autoliquidación.

"  Novedades de autoliquidación.

2.INFORMES.

"  Informe de incapacidades valorizadas.

"  Matricula de empleados - nomina.

"  Aportes de autoliquidación.

3. REGISTRO .

"  Entidades Administradoras.

"  Sucursales.

"  Centros de Trabajo.

"  Servicios.

"  Administradoras Sucursales Servicios.

"  Novedades de Seguridad Social.

"  Ciudades.

"  Entidades Recaudadoras.

"  Definición de Conceptos Pago/Deducción.

"  Clases de Novedades de Nómina. 

¿CÓMO HACER MODIFICACIONES DESPUES DE HABER CERRADO EL PERIODO ?

Si se tiene modificaciones lo que se puede hacer es abrir el periodo temporalmente por : Registro | Calendario de autoliquidación se debe seleccionar el periodo y oprimir el botón <Cambiar>  aparece la ventana registro de calendarios de autoliquidación en la cual hay un campo de nombre estado el cual se debe cambiar por abierto ('1' cerrado ,' ' abierto). Se debe proceder a hacer los cambios respectivos posteriormente se debe proceder a cambiar nuevamente el estado por Registro | Calendario de autoliquidación se debe seleccionar el periodo y oprimir el botón <Cambiar>.a un estado ' 1 '.

Nota: No se puede cerrar 2 veces el mismo periodo por Transacciones | Autoliquidación | En el botón <Cierre del periodo> | En la ventana cierre del periodo por que duplicaría el valor IBC.(Ingreso Base de Cotización).

¿CÓMO SE PUEDEN RESTAR LOS CONCEPTOS DE AUSENCIAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL?

Para cuando se van a restar las Ausencias en la Autoliquidación, debe crear una de las siguientes variables:

1.Por Configuración | Parámetros del Sistema | Definición de Variables de Usuario, oprima el botón<Insertar> y complete:

Nombre de Variable:  Tns:HextNeg

Descripción:  Maneja concepto Ausencias

Tipo de Dato:  Alfanumérico

Dato:  1

Proceso:  Se deja en blanco.

Con la anterior variable debe tener los conceptos de Ausencias registrados en la Agrupación de Conceptos HEXT (para variación transitoria del salario), pero debe estar registrado con signo negativo (-).

Luego ingrese al módulo de Seguridad Social | Registro | Clases de Novedades de Nómina y oprima el botón <Insertar> y complete:

Tipo de Novedad:  Señale Ausentismo

Clase de Novedad:  Código del Ausentismo a restar. Ej: 04

Descripción:  Descripción del Ausentismo a restar.  Ej: PERMISOS

Ingrese además en el mismo módulo por Registro | Definición de Novedades de Nómina y seleccione para cada uno de los Servicios la Novedad que se encuentra al frente con código 08-Suspensión o Licencias y en la parte inferior encontrará una subpantalla “Definición de Novedades” e <Insertar> la nueva novedad, así:

Novedad:  Oprima el botón derecho y seleccione la novedad que creó en el punto anterior.

Días No reconocidos:  No se coloca nada queda en 0.

%de Reconocimiento:  colocar 100.000

Tipo se Salario:  Se deja marcado Mes.

Cálcula Días:  Marque esta casilla para que el sistema pueda calcular días de ausencias.

Reporta documento:  No se marca.

2.Por Configuración | Parámetros del Sistema | Definición de Variables de Usuario, oprima el botón <Insertar> y complete:

Nombre de Variable:  Tns:FraccionAus

Descripción:  Maneja fracciones de Ausencias

Tipo de Dato:  Alfanumérico

Dato:  1

Proceso:  Se deja en blanco.

Con esta variable el sistema resta los valores de las ausencias y si estas suman más de 8 horas resta a los días.

NOTA:  No deben existir las dos variables al mismo tiempo.

¿CÓMO SE HACE UNA AUTOLIQUIDACIÓN?

A.Tener todo Registro del sistema de autoliquidación en orden y/o parametrizado (solo se hacer la
primera vez o cuando existan cambios).

B.El Registro de Empleados parametrizado (El reg.de Seguridad Social).

C.Tener los períodos de nómina cerrados.

D. Revisar las novedades de cada uno de los módulos de  Incapacidades, Ausencias y/o Permisos,
Vacaciones (en estas novedades el sistema mira las fechas de inicio, la duración y los estados de las
mismas) y Horas Extras (el sistema toma los acumulados de ésta agrupación HEXT - Variación
Transitoria del Salario). Esto con el fín de tener todos los datos completos para poder realizar la
autoliquidación.

NOTA:  Si aparece un mensaje:  “Períodos no encontrados”, es porque no se han cerrado éstos.

E. Liquidación de las novedades de la autoliquidación.

F. Realizar la autoliquidación.

Existen dos formas de grabar novedades para la autoliquidación:

Por los módulos de vacaciones, incapacidades, ausentismo, etc. Cuando esta integrado con Nómina.

Directamente grabar las novedades en la autoliquidación.  Cuando no está integrado con Nómina.

PROCESO:

A)  Genero las novedades, así:

Ingreso por el módulo de seguridad social  , por transacciones, liquidación de novedades, se puede hacer de la siguiente forma:

Eligo primero el período de autoliquidación, es decir, el período que se va a liquidar.  Se puede hacer por liquidación o reliquidación.

Por liquidación lo hace de una forma global.

Por reliquidación se puede hacer de forma individual para uno o varios empleados.

¿Este proceso qué hace?

Busca en los módulos (incapacidades, ausentismo, vacaciones y horas extras), las novedades de cada uno de ellos y genera el listado de novedades de acuerdo con los parámetros que hay en la configuración de la autoliquidación, generando así los códigos de esas novedades de acuerdo a la definición de las novedades por nómina.

IMPORTANTE:  Todo lo que tenga que ver con la autoliquidación debe estar matriculado para que este lo tenga encuenta al liquidar. Tanto en el módulo que genero la novedad cómo en la configuración de la autoliquidación.

El sistema verifica y saca un informe de inconsistencias y/o novedades que básicamente son de dos tipos:

1.MATRICULA:  Una persona debe estar matriculada en los tres servicios (pensiones, salud y riesgos profesionales), en caso de no cumplir esta condición, dicha inconsistencia aparecerá en éste informe, en este caso revise la matrícula y/o matricule al empleado en el servicio que le hace falta.

En el caso de la jubilados, estos estan matriculados en un sólo servicio, por lo tanto siempre saldrá en el informe esta inconsistencia.

Nota :  Cuando hay un jubilado el sistema lo identifica por la fecha de jubilación que ha sido matriculada en el registro del empleado.

1.VARIACIÓN DEL SALARIO A REPORTAR.  Este mensaje aparece ocurre cuando por una de las siguientes razones:  incapacidad, vacaciones, ausencias o ha tenido horas extras, una o varias de estas novedades hace que ocurra una variación en el salario del empleado.

Entonces a estas personas se les debe cambiar el IBC (Ingreso Base Reportado), en el registro del AMA o registro de autoliquidación, teniendo encuenta la fecha en la cual se registró la novedad.

Para ingresar el IBC del mes anterior, se debe realizar lo siguiente:

Si el período esta cerrado, ingreso por la opción Registro, Calendario y se abre temporalmente cambiando el estado 1, por ‘blanco’, luego ingreso por Transacciones, autoliquidación y selecciono el período anterior.  Ingrese al registro de autoliquidación y anote los salarios a reportar. (No liquide allí).  No olvide cerrar nuevamente el período que acabó de abrir.

Si los períodos estan abiertos, simplemente ingrese a la autoliquidación del período anterior y en el registro de autoliquidación ingrese los salarios a reportar (No liquide allí).  Cierre el período y en ambos casos liquide en el período que realmente se va a ejecutar la liquidación.

Este proceso de generación de novedades se puede realizar todas las veces que sean necesarias (esto se debe a que el borra el archivo anterior y la reemplaza con los nuevos datos).

Si existe una novedad que no se registró como son:  los ingresos, los retiros y los traslados de las administradoras, se deben hacer por Configuración | Registro de Empleados en la Seguridad Social de éste.

Luego de estar revisado y corregidas todas las inconsistencias, prácticamente esta listo para realizar la autoliquidación.

B) Ahora entre por Transacciones | Autoliquidación, ingresando al Sistema de Seguridad Social.
Allí nuevamente escogo el período, el sistema trae por defecto el último período abierto y hago cada uno
de los pasos que se indican en este orden.

1. Autoliquido:  ésta se puede realizar Por Empresa, Empresa Sucursal, Empresa Sucursal Servicio,
Beneficiario o Todos.

Si desea realizar el proceso para una o varias personas, seleccione Por beneficiario.

2. Una vez realizada la autoliquidación, se pueden hacer:  consultas e informes de esa
autoliquidación donde salen en resumen cuánto es el IBC de la persona, cuántos días se estan cotizando,
cuánto es el valor de la cotización y el valor del fondo de solidaridad de pensión (si se tiene), ese
informe se puede imprimir, consultar, guardar en un archivo, etc. Con el fín de verificar que todo esté
correcto.

Si hay alguna inconsistencia, esta se debe revisar regresando a cada uno de los módulos y grabarlas.  Si
me faltan novedades que no estan en los módulos puedo entrar por la parte de Novedades de
Autoliquidación (primera opción) y hacer un registro de dichas novedades de forma manual, escogiendo
el empleado, la administradora, la sucursal y el servicio correspondiente con los días, valores, etc.
También por esta parte se pueden borrar o cambiar valores u otros datos que se tengan allí y que no
correspondan.

En el registro de empleados en Seguridad Social sin Novedades, existe un suiche de Salario Fijo, su
función es colocar salario que no se modifica.  Si los salarios varían cada período, se debe ingresar cada
vez y modificarlo.

Después de haber corregido todo esto, realizo el tercer paso y es dependiendo de...
Si manejo el decreto 326 y tengo pagos o deducciones (intereses de mora, incapacidades pagadas y
demás conceptos), allí se ingresan estos valores 

Generación de Medios Magnéticos:  Se deben hacer para cada Administradora en el servicio
específico. Existen cuatro tipos de medios magnéticos:  Pensión, Salud, Riesgos Profesionales y el
Seguro Social (que es atípica).

Al iniciar la creación del medio magnético marque el o los nombres de las Administradoras a procesar,
seleccione el destino y defina el nombre del archivo plano (este nombre lo dan las Administradoras)
Aquí se tiene la probabilidad de imprimir de una forma detallada o resumida la autoliquidación cómo un
borrador al seleccionar la opción por pantalla, realizando las dos operaciones al mismo tiempo (diskette
y pantalla) mostrando los valores, la cantidad de personas afiliadas y el total a pagar, para ser
transferidos al documento en el cual se va a hacer el pago.

Se envían los medios magnéticos y se queda en espera de la revisión de la Administradora, y en caso de
existir inconsistencias éstas lo devuelven.  El Seguro Social exige una planilla con un formato para
realizar todas las correcciones.

Las fallas más comunes de un medio magnético son:  La falta de la ciudad, el nit mal reportado y las
novedades generadas desde la nómina.

Cierre del Período, básicamente hace lo siguiente:

Cierra el calendario para que no lo vuelva a mostrar.  Recompone los salarios de acuerdo con las
variaciones permanetes de éste, que para cada empleado el sistema halla enviado;  es la diferencia
siempre básica entre lo que el empleado tenga en la autoliquidación cómo salario reportado y el salario
que se tenga en la nómina.

¡NO OLVIDE HACER BACKUPS ANTES Y DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO!

¿CÓMO SE INGRESA EL HISTÓRICO EN EL REGISTRO DE AUTOLIQUIDACIÓN?

Cuando sé estan ingresando datos de las autoliquidaciones anteriores (para tenerlas como históricos), no se les puede oprimir o generarles autoliquidación, ya que estas autoliquidaciones quedarían con los datos que posee actualmente el empleado (cómo es el sueldo actual, afectados por vacaciones, ausencias, etc.).

IBC Es el salario básico + variación transitoria del salario (vacaciones, ausencias, incapacidades)

¿CUÁNDO SE VUELVE A RELIQUIDAR UN EMPLEADO?

Se vuelve a reliquidar cuando se cambian o se ingresan nuevas novedades de los módulos de incapacidades, ausentismos, vacaciones y horas extras.

¿CUÁNDO DEBO CERRAR EL PERÍODO?

El período se cierra después de haber realizado todos los pasos anteriormente descriptos en cómo se hace una autoliquidación, después de haber realizado los informes necesarios y después de haber generado los medios magnéticos y que éstos últimos no sean devuletos por las entidades administradoras.

Para cerrarlo oprima el botón <Cerrar Periodo>.

¿CÓMO REALIZAR EL CAMBIO GLOBAL DE UNA ARP A OTRA ARP NUEVA?

Esto se realiza cuando la Empresa desea cambiar de Administradora de Riesgos Profesionales, y efectúe:

Por Registro | Entidades Administradoras <Inserte> la nueva ARP, registrando:

Entidad Administradora:  Código dado a la nueva Administradora.

Razón Social:  Es la descripción ó Nombre de la nueva Administradora ARP.

Identificación:  Es el Número de Identificación Tributaria de la nueva Administradora ARP.

Reporta Dígito de Verificación?:  Marque cuando la Empresa esté obligada a reportarlo a la nueva ARP.

Código del Formato:  Es el código dado por la ARP para el formato de diligenciamiento de Aportes.

Código Asignado:  Es el código dado por la ARP a la Empresa para reportar sus Aportes.
Procesos archivos ASCII coloque:

Formato DLL Medio Magnético:  SSSUT

Ubicación y Nombre:  A:\INF

Proceso de Autoliquidación:  AUTOL
Y complete los demás campos de redondeo de acuerdo a lo exigido por la nueva Administradora ARP.

Luego ingrese por Registro | Administradoras Sucursales Servicios e <Insertar> esta nueva ARP ligada al servicio de Riesgos Profesionales, así:

Entidad Administradora:  Seleccione la nueva Entidad ARP creada en el punto anterior.

Sucursal:  Seleccione la sucursal de la empresa que realiza los aportes a la Administradora.

Servicio:  Seleccione el servicio RP - Riesgos Profesionales.

Aporte:  Es el porcentaje total de aportes que debe realizar la empresa a la Administradora.  Este valor debe digitarse multiplicado por 10 para que el sistema pueda realizar los cálculos pertinentes. Ej:  Total Porcentaje de Riesgos 2.43%, en este campo debe aparecer 24.30.
Los demás campos de esta pantalla son utilizados para la Contabilización.

El Cambio Global de ARP se realiza por el módulo de Seguridad Social y por Transacciones | Novedades de Autoliquidación | Cambio Global de APR y allí complemente:

ARP Anterior:  El sistema trae por defecto la Administradora en la cual se encuentra la Empresa.

ARP Nueva:  Seleccione la nueva Administradora ARP.

Fecha Novedad:  Colocar la fecha en la cual se va a reportar a la antigua ARP la novedad del traslado.

Fecha Vigencia:  Es la fecha en la cual se empieza a cotizar en la nueva ARP.

Servicio de Riesgos:  Seleccione SR - Riesgos Profesionales.

Genera Novedades?:  Se marca cuando se deben reportar a las Administradoras las Novedades de:  Ingreso y Retiro.
Luego oprima el botón <Aceptar> para generar el proceso.

Este cambia en el Registro del Empleado | Datos Complementarios | Seguridad Social | En el Servicio de Riesgos Profesionales a todos los empleados, registrando allí la nueva Administradora con su respectiva fecha de vigencia en la misma.

¿CÓMO VERIFICO PORQUE NO SE ESTÁN LIQUIDANDO LOS CONCEPTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL?
Verificar en que Administradoras, Servicios de Seguridad Social esta matriculada la persona.  (Por
Registro de Empleados Seguridad Social).

Anotar la Administradora y el Servicio, ejemplo: 

SS - Seguridad Social (Empresa)

SF - Salud Familiar (Servicio)

Verificar si existe un concepto de deducción asociada a esta Administradora Servicio.  Si no existe se
debe de crear así:

Se toma un concepto similar, para el ejemplo uno de salud, y por conceptos se toma la opción de
Duplicación.

Se duplica todas las variables (desde, hasta) y se escribe en el concepto el número a crear, al sistema si
el concepto no existe le da un mensaje de “Concepto no existe lo crea?”, indique OK.
Terminada la duplicación, ubique en le concepto creado y cambie: 

Descripción del Concepto.

Por Definición de Variables cambie el dato de la Variable (ESSEPR), Empresa de Seguridad Social, y en
el dato se coloca la Administradora que el concepto va ha manejar (para el ejemplo SS).

¿CÓMO PUEDO VISUALIZAR LA GENERACIÓN DE LAS NOVEDADES DE LA  SEGURIDAD SOCIAL?

Para visualizar el proceso detallado el cual realiza el sistema en el momento de la liquidación de las Novedades de la Seguridad debe crear la siguiente variable:

Por Configuración | Parámetros del Sistema | Definición de Variables de Usuario, oprima el botón <Insertar> y complete:

Nombre de Variable:  Tns:Ogen_NovDebug

Descripción:  Visualizar liquidación de Novedades S.S.

Tipo de Dato:  Alfanumérico

Dato:  1 - Visaliza, 0 - No visualiza

Proceso:  Se deja en blanco.

CÓMO SE CORRIGE UNA MATRICULA INCONSTANTE EN SEGURIDAD SOCIAL?

Por ejemplo supongamos que se matricula un empleado en Seguridad Social con el Botón de Matricula en el Sistema en ese momento crea una Novedad de Ingreso para la Seguridad Social.  Si esta matricula no es válida (por cualquier razón) entonces antes de hacerle algún cambio o matricular de nuevo se debe:
Verificar cuáles novedades por la opción de consulta de novedades generales, tiene el empleado y borrar
los ingresos o novedades que no corresponda.

Borrar la matricula inconstante con el Botón de Borrar.

Hacer nuevamente la matricula real con el Botón de Matricula.

Si no se siguen los pasos anteriormente descritos, el sistema le va ha liquidar Seguridad Social (autoliquidación) de este empleado en dos administradoras.

¿CÓMO ENCONTRAR LAS CAUSAS DE POR QUÉ NO ESTÁN LIQUIDANDO LA SALUD Y PENSIÓN?

En conceptos de nómina: por configuración, conceptos.
Hay conceptos que manejan estos, ejemplo:  
           Protección   =   		Pensión
         Cruz   =  Blanca 		EPS

Con política LQ67s
Ejemplo:  concepto 280 dice que esta en la definición de las variables (tiene datos, nombre, descripción)
Sabemos que el empleado debe estar matriculado en seguridad social en una que se llama PT con servicio PE.
Debe tener historia salarial, por que sino no le liquida nada.
El estado debe estar en blanco por sino no le liquida es por que aparece retirado.
Se selecciona la nómina a la cual se va a liquidar por el que se esta descontando o sea tipo 2 (que son los descuentos).
Si resulta un error para descontar conceptos al empleado, hay que cambiar las prioridades de descuento.
Causas para no liquidar:
El concepto no existe.

Que este matriculado en una empresa y un concepto que no existen o manejen.

Que no le alcance la plata

¿Cómo se maneja?

Se va a conceptos, se escoge el concepto y se le cambia la propiedad.  Ejemplo:  Seguridad Social
prioridad 1, se juegan con las prioridades hasta que queden en el sitio correcto, se cambian por el
Registro de conceptos de Nómina.

Al estar todas las prioridades con 0.  Ejemplo:  la salud y luego con préstamos que están en 1.

Al realizar esta operación por Liquidación Nómina, se reliquida el empleado en Proceso de Liquidación
del periodo.

En configuración, Conceptos se le marca:  si en Dejan abonos pendientes? para que le quede dinero, pero se saca parte de la deuda.
En proceso de Liquidación:
Especificación Planillas de Pago: desde el empleado que tiene inconveniente hasta el empleado (el mismo) muestra lo que ha abonado.
¿CÓMO REALIZÓ EL DESCUENTO SOBRE EL MÍNIMO Y NO SOBRE LO DEVENGADO?

Para realizar el descuento de la Seguridad Social con bse del mínimo y no sobre lo devengado, debe tener lo siguiente:

Los conceptos deben tener la política LQ67s.

En la Seguridad Social de cada empleado debe estar marcado en cada uno de los Servicios la opción:
Salario Fijo.

Debe crearle al concepto la siguiente variable:

No, No, SalFijo, Alfanumérica, dato 'S'

El sistema compara:

1.  Que la base sea < que el salario por período de la Seguridad Social, realiza descuento sobre el valor
de dicho campo independiente de cuanto se le paga al empleado.

2.  En vacaciones no hace ninguna operación.

¿COMO SE CONTABILIZA LA AUTOLIQUIDACION

Valor pagado a la Entidad Administradora - Valor real deducción trabajadores.

1.En La Nómina, Configuración | Conceptos:

Se debe matricular las cuentas contables de Autoliquidación a cada uno de los conceptos, con sus
respectivas cuentas débito y crédito de la empresa, con su comprobante y en el tipo de contabilización
marcar autoliquidación.

Si ya existe la cuenta contable para la contabilización de nómina y no le permite ingresar dicha cuenta
para autoliquidación, debe de crear la cuenta con una mascara ó parámetro de sustitución por Ag
Agrupación dato indicado, este parámetro toma la agrupación y el dato para reemplazarlo en la
contabilización.  Para esto debe crearle al concepto la siguiente variable:  No,No, Aut:Valor, Toma valor
de Autoliquidación, Alfa#, S.  Esta vble.se debe duplicar en todos los conceptos de Seg.Social

2.En el Módulo de Seguridad Social, Registro | Administradoras Sucursal Servicio, oprima <Cambiar> y
llene sólo los siguientes campos, así :

Aporte Trabajador:

333.3333 si es Salud, 250.0000 si es pensión y 1000.0000 si es Riesgo
No se debe crear la cuenta aportes trabajador para Riesgos y sólo aportes empresa para los Fondos

Cuenta Aportes empresa:

%???? (???? Es el concepto de nómina de la Entidad Administradora) tanto en las columnas de débito y
contrapartida.

Cuenta Aportes Trabajador:

%???? (???? Es el concepto de nómina de la Entidad Administradora) tanto en las columnas de débito y
contrapartida.

Cuenta Aportes Fondo:

%???? (???? Es el concepto de nómina de la Entidad Administradora) tanto en las columnas de débito y
contrapartida.

3.En el Módulo de Informes Legales, Informes Legales | Contabilización de Liquidaciones | de
Autoliquidación, Se escoge el comprobante de autoliquidación, el periodo contable y el periodo de
autoliquidación y se genera el proceso.

4.En el Módulo de Informes Legales, Informes Legales | Informes del Movimiento Contable.  Se sacan
los informes del período de autoliquidación filtrado por comprobante y se genera el proceso. Se debe de
seleccionar el informe apropiado.

5. En el Módulo de Informes Legales, Informes Legales | Exportación de distribución contable.  Se
genera la exportación contable del periodo de autoliquidación por comprobante y se genera el proceso.

Se debe de seleccionar el archivo de exportación apropiado.

Para ver el proceso se debe de crear una variable por Configuración | Parámetros del sistema | Variables Grales. de Usuario:

Nombre variable:		Tnlg:wiccontAMA
Descripción:			Debug Contabilización de Autoliquidación
Tipo de Variable:		Numérica
Dato				Con 1 se activa y con blanco se desactiva.
Proceso de liquidación		Blanco

PARAMETROS MINIMOS PARA REALIZAR UNA AUTOLIQUIDACION EN MIDAS

1.Tener todo Registro del sistema de autoliquidación en orden y/o parametrizado.  Como lo son:

Entidades Administradoras:  Son todas las Empresas en las cuales están inscritos los empleados.
Sucursales:  Son cada una de las Sedes que tiene la Compañía y por las cuales se genera el paga a las Entidades Administradoras.
Centros de Trabajo:  Son todos los Puntos de Riesgo dentro de la Empresa, se escriben sí se manejan.
Servicios:  Son cada uno de los servicios mínimos en los que debe estar inscrito el empleado como lo son:  Pensión, Salud y Riesgos Profesionales.
Administradoras Sucursales Servicios:  Es la agrupación de las Entidades Administradoras, de las Sucursales y de los Servicios, indicando con exactitud donde esta inscrito un empleado.
Novedades de Seguridad Social:  Son todas las novedades que se repostan a las Administradoras como lo son:  Incapacidades, Ausentismos, etc.
Ciudades:  Es la tabla con todas las ciudades donde se localizan las Administradoras.
Entidades Recaudadoras:  Son las Entidades Bancarias en las cuales se realizan los pagos de los Servicios de la Seguridad Social.
Calendario:  Son todos los calendarios de Procesos para la Autoliquidación.  Estos deben ser todos de 30 días, es decir, son por períodos mensuales.
Definición de Conceptos Pago/Deducción:  Esta opción es utilizada para la impresión en los formatos, indicando los renglones donde van dichos valores.
Clases de Novedades de Nómina:  Son los símbolos que identifican a cada una de las novedades.  Ej:  I-Incapacidades, A-Ausentismo, etc.
Definición de Novedades de Nómina:  Es asignarle a cada uno de los Servicios, la novedad y su definición al igual las letras que aparecen identificándolas en los medios magnéticos.
Tablas de Impuesto:  Son las tablas que poseen los topes de salarios para la Autoliquidación.

2.Tener el Calendario de Autoliquidación creado para el mes a liquidar.

3.Tener todos los períodos de nómina del mes a Autoliquidar debidamente cerrados.

4.Ingresar al módulo de Autoliquidación y Generar las Novedades de Nómina.  Esta opción se encuentra en:  Transacciones | Generación de Novedades y liquide a todos los empleados o si desea liquidar sólo algunos oprima Reliquidar.

5.Luego ingrese a la Autoliquidar a los empleados así:
Por Transacciones | Autoliquidación, elija el mes a liquidar, luego oprima el botón AUTOLIQUIDAR y puede liquidar por:  Empresa, Empresa Sucursal, Empresa Sucursal Servicio, Beneficiario o todos.

6.Después de haber realizado la Autoliquidación, liste los informes pertinentes oprimiendo el botón CONSULTAS/INFORMES DE AUTOLIQUIDACIÓN.

7.Si tiene que hacer algún Pago/Deducción para el período liquidado oprima éste botón, generalmente es utilizado cuando existen correcciones de valores y el Empleador debe deducir o pagar un exceso para la liquidación del presente período.

8.Después de que toda la autoliquidación se encuentre correcta, oprima GENERACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS, para realizar los mismos que irán a cada una de las Entidades Administradoras,  al realizar esta operación puede además listar la relación escrita de lo contenido en cada uno de los medios tanto de forma resumida como detallada.

9.Para el cierre del Período, debe esperar que no hayan sido devueltos los medios magnéticos envidados a cada una de las Entidades Administradoras, al estar todo bien realice el CIERRE DEL PERÍODO.
Este proceso recompone los salarios de acuerdo con las variaciones permanentes de éste, que para cada empleado el sistema halla enviado; y consiste en la diferencia básica entre lo que el empleado tenga en la autoliquidación cómo salario reportado y el salario que se tenga en la nómina.

¡NO OLVIDE HACER BACKUPS ANTES Y DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO DE AUTOLIQUIDACIÓN!